武定县香水小学2021年部门预算公开

武定县香水小学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县香水小学单位2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县香水小学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县香水小学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

9、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

10、管理学校，指导有关的教育教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内设股室7个，即行政办、党建办、教导处、德育室、成职教、总务处、工会。本次预算公开数据含14所村委会完小（香水中心小学、吆鹰小学、古柏小学、乌龙小学、栗子园小学、新村小学、铺西小学、麦岔小学、狮高小学、狮山小学、白邑小学、西和小学、大坝山小学、红土田小学）及狮山镇幼儿园。2021年年初预算在职在编实有人数176人，离休人员1人，退休人员123人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全、促发展”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，事业编制178人。其中：专职教师编制157人，学前教育编制21人。在职实有176人，临时工42人。其中：财政全供养176人，财政部分供养42人，非财政供养0人。

离退休人员124人，其中：离休1人，退休123人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3587.15万元，比2020年的3377.39万元增加209.76万元，增加的原因一是教师薪级工资调整、职务晋升；二是乡镇教师调入7人；其中：一般公共预算财政拨款3587.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财务总收入3587.15万元，比2020年的3377.39万元增加209.76万元，增加的原因一是教师薪级工资调整、职务晋升；二是乡镇教师调入7人；其中:本年收入3587.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3587.15万元（本级财力3587.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3587.15万元。财政拨款安排支出3587.15万元，其中，基本支出3494.31万元，占总支出的97.41%，与上年对比增加124.59万元，增加的原因一是教师薪级工资调整、职务晋升；二是乡镇教师调入7人。项目支出92.84万元，占总支出的2.59%,与上年对比增加85.17万元，主要原因是2021年集中办学，完小学生并入大坝山小学就读，不足100人学生校点增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育110.38万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育2408.64万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.46万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休279.56万元，主要用于小学离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出286.81万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出10.83万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

7、2101102.事业单位医疗173.56万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助101.81万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金215.11万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3038.26万元（基本支出3038.26万元，项目支出0万元），其中，基本工资919.41万元，津贴补贴支出526.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费286.81万元，职业年金缴费10.83万元，职工基本医疗保险缴费161.33万元，公务员医疗补助缴费101.81万元，其他社会保障缴费21.19万元，住房公积金215.11万元，其他工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出224.81万元（基本支出157.11万元，项目支出67.70万元），其中，办公费47.15万元（基本支出45.84万元，项目支出1.31万元），印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0.58万元（项目支出0.58万元），会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，劳务费133.85万元（基本支出68.04万元，项目支出65.81万元），委托业务费0万元，工会经费35.85万元（基本支出35.85万元）。

3、对个人和家庭补助支出324.08万元（基本支出298.94万元，项目支出25.14万元），其中，离休费13.19万元，退休费266.37万元，生活补助20.07万元（基本支出19.38万元，项目支出0.69万元），助学金24.45万元（项目支出24.45万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.38万元，减少的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.38万元，减少的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算3494.31万元。2020年基本支出预算3369.72万元，比上年增加了124.59万元，增加的主要原因一是教师薪级工资调整、职务晋升；二是乡镇教师调入7人。

我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算92.84万元。2020年项目支出预算7.67万元。比上年增加85.17万元。增加的主要原因是2021年集中办学，完小学生并入大坝山小学就读，不足100人学生校点增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排情况

本单位属事业单位，2021年无机关运行费用预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产2446.7万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量795个，价值477.64万元； 三是专用设备数量1099个，价值71.98万元；四是家具、用具、装具及动植物数量20810件，价值342.86万元；五是图书、档案数量 25786件，价值16.85万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物1485.65万元；八是无形资产4件，价值51.73万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县香水小学2021年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县香水小学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县香水小学 2021年3月31日