武定县万德中学2021年部门预算公开

武定县万德中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县万德中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县万德中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本单位内设5个处室，校长、副校长室（校务处）、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个,属非参公管理事业单位。2021年年初预算在职在编实有人数27人，离休人员0人，退休人员8人，在编实有车辆0辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有40人，其中：财政全供养27人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入478.66万元，比2020年增加16.57万元，增加的原因是:一是财政部分供养人员增加4人，对应的劳务费增加；二是学生增加，相应的义务教育保障经费增加、学生补助增加。其中：一般公共预算财政拨款478.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入478.66万元，比2020年增加16.57万元，增加的原因是:一是财政部分供养人员增加4人，对应的劳务费增加；二是学生增加，相应的义务教育保障经费增加、学生补助增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.66万元（本级财力478.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出478.66万元。财政拨款安排支出478.66万元，其中，基本支出474.69万元，占总支出的99.17%，与上年对比增加13.85万元，增加的原因是财政部分供养人员增加4人，对应的劳务费增加。项目支出3.97万元，占总支出的0.83%,与上年对比增加2.72万元，主要原因分析是学生增加，相应的义务教育保障经费增加、学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育360.15万元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.04万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休17.02万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用事业单位医疗22.96万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助11.52万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金28.70万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出429.48万元（基本支出429.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资114.26万元，津贴补贴支出96.15万元，奖金58.12万元，绩效工资58.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.27万元，职工基本医疗保险缴费21.53万元，公务员医疗补助缴费11.52万元，其他社会保障缴费2.79万元，住房公积金28.70万元。

商品和服务支出29.06万元（基本支出27.73万元，项目支出1.33万元），其中，办公费1.33万元，水费0.53万元，公务接待费0.5万元，劳务费21.44万元，工会经费4.78万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭补助支出20.12万元（基本支出17.48万元，项目支出2.64万元），其中，离休费0万元，退休费17.02万元生活补助3.1万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算减少0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支0.5万元。公务接待费比2021年预算数减少1万元。本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。没有公务用车购置及运行维护费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少1万元，减少的主要原因是节约，压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算474.69万元。2020年基本支出预算460.84万元，比上年增加了13.85万元，增加的原因是:一是财政部分供养人员增加4人，对应的劳务费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算3.97万元。2020年项目支出预算1.25万元。比上年增加了2.72万元。增加的原因是学生增加，相应的义务教育保障经费增加、学生补助增加。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产821.68万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量153个，价值95.02万元；三是 专用设备数量58个，价值27.65万元；四是家具、用具、装具及动植物数量1266件，价值68.69万元；五是图书、档案数量 8974件，价值9.85万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物306.74万元；八是流动资产53.84万元；九是在建工程259.15万元；十是无形资产0.74万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县万德中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县万德中学

2021年3月30日