武定县近城小学2021年部门预算公开

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武定县近城小学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县近城小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县近城小学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定近城小学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县近城小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我校编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。我校内设6个功能室:工会室,负责切实维护教职工的权益,开展活动,发扬民主,建言献策;教导处,负责全面贯彻执行教育方针，积极主动抓好教育教学工作;德育室,负责制定和组织实施学校德育工作,促进学生良好行为习惯的养成;总务处,负责学校财务后勤工作,为学校的发展做好保障;行政（党政）办,处理好学校的临时事务、材料、各部门沟通协调等工作；教科室，负责教育科研各项活动的开展。学校工作千头万绪，分工合作有机融合，才能推动学校的全面发展。

（三）重点工作概述

1.加强学校党的建设。围绕教育工委中心工作，全面加强党的组织、思想和作风建设。抓好意识形态工作，把握正确的政治方向；抓规范化建设，夯实党建基础。严格规范教师从教行为，打造师德高尚的高素质教师队伍，努力办好人民满意的教育；充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

2.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。

3.努力改善办学条件，营造良好的育人氛围。

4.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

5.抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

6.扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。

7.加强教科研工作，确保1个州级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有107人（有3名为企业托管人员，不占学校编制），其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1851.72万元，比2020年减少8.97万元，减少的原因是有1名教师退休和辞退12名营养餐工作人员。其中：一般公共预算财政拨款1851.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1851.72万元，比2020年减少8.97万元，减少的原因是有1名教师退休。其中:本年收入1851.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1851.72万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1851.72万元。财政拨款安排支出1851.72万元，其中，基本支出1847.46万元，占总支出的99.77%，与上年对比减少9.61万元，减少的原因是有1名教师退休。项目支出4.26万元，占总支出的0.23%,与上年对比增加0.64万元，增加的主要原因是2021年学生人数比2020年学生人数多，所以义务教育阶段公用经费县级承担部分增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202教育支出—普通教育—小学教育：1287.53万元，主要用于我校教师的工资福利支出。

2、2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育：0.02万元，主要用于残疾学生学习环境的改善。

3、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：102.17万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：166.83万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：15.98万元，主要用于缴纳退休教师职业年金。

6、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：100.14万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

7、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：53.94万元，主要用于公务员医疗补助经费。

8、2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：125.12万元，主要用于我校教师的住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1702.99万元（基本支出1702.99万元，项目支出0万元），其中，基本工资535.95万元，津贴补贴229.52万元，奖金237.26万元，绩效工资232.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.83万元，职业年金缴费15.98万元，职工基本医疗保险缴费93.84万元，公务员医疗补助缴费53.94万元，其他社会保险缴费11.99万元，住房公积金125.12万元。

2、商品和服务支出46.23万元（基本支出41.97万元，项目支出4.26万元），其中，办公费6.91万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费14.13万元，工会经费20.85万元，培训费0.02万元，其他商品和服务支出2.82万元（退休教师公用经费）。

3、对个人和家庭补助102.50万元（基本支出102.17万元，项目支出0.33万元）其中：退休费102.17万元，家庭经济困难学生生活补助费0.33万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无本级财力安排的政府采购预算。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年一样。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支0.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算数相同，相同的原因是如遇上级检查工作或校际之间的教学交流，需要学校提供就餐需求时，人均每人每餐自费缴纳的20元伙食费不够，所以只能用公务接待费来弥补不够部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2019年没有变化，原因是我校无公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相同，相同主要原因是我校“三公”经费只涉及公务接待费的预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1847.46万元，比上年减少了9.6万元，主要原因是有1名教师退休和辞退12名营养餐工作人员。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算4.26万元，2020年项目支出预算3.62万元。比上年增加0.64万元，增加的主要原因是2021年学生人数比2020年学生人数多，所以义务教育阶段公用经费县级承担部分增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。2021年公用经费安排46.23万元，与上年对比减少9.78万元，主要原因是辞退12名营养餐工作人员。其中，办公费6.91万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费14.13万元，工会经费20.85万元，培训费0.02万元，其他商品和服务支出2.82万元（退休教师公用经费）。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产1614.98万元，一是通用设备数量326个，价值334.72万元；二是家具、用具、装具及动植物数量2165件，价值105.16万元；三是专用设备数量67件，价值26.47万元；四是土地房屋及建筑物1083.83万元；五是图书、档案32171件，价值40.94万元；六是无形资产一件，价值0.74万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县近城小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县近城小学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县近城小学

2021年3月30日

监督索引号53232900236300111