武定县九厂中学2021年部门预算公开

武定县九厂中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县九厂中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县九厂中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县九厂中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

9、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

10、管理学校，指导有关的教育教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。2021年年初预算在职在编实有人数62人，退休人员12人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1136.22万元，2020年部门财务总收入1425.26万元，2021年比2020年减少289.04万元，减少的原因是有7位老师调出本校，由于进城务工人员增多，导致学生人数减少，所以财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款1136.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入（房租）1.82万元，上年结转32.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1136.22万元，比2020年减少289.04万元，减少的原因是进城务工人员增多，导致学生人数减少，所以财政拨款减少。其中:本年收入1136.22万元，上年结转收入1425.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1136.22万元（本级财力1134.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1136.22万元。财政拨款安排支出1136.22万元，其中，基本支出1128.42万元，占总支出的99%，与上年对比减少了79.18万元，主要原因减少的原因是有7位老师调出本校，由于进城务工人员增多，导致学生人数减少，所以财政拨款减少。项目支出7.8万元，占总支出的0.69%,与上年对比增加了5.52万元，主要原因在于特殊教育学生增加，公用经费财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1136.22万元，主要用于我校的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费。按功能科目分类情况：

1、2050203初中教育837.27万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

2、2050701.特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休25.94万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出101.16万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗59.93万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助28.24万元，主要用于我校教师公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金75.87万元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1060.7万元（基本支出1060.7万元，项目支出0万元），其中基本工资328.19万元，津贴补贴187.68万元，奖金138.95万元，绩效工资137.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.16万元，职工基本医疗保险缴费56.90万元；公务员医疗补助缴费28.24万元；其他社会保障缴费6.9万元；住房公积金75.87万元；

2、商品和服务支出44.76万元（基本支出40.76万元，项目支出4万元）其中，办公费8.71万元（基本支出4.71万元，项目支出4万元）；公务接待费0万元；劳务费22.68万元；工会费12.65万元。其他商品服务费0.72万元

3、对个人和家庭补助支出30.66万元（基本支出26.86万元，项目支出3.8万元）其中：退休费25.94万元；生活补助4.72万元，基本支出0.92万元，项目支出3.8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

有则填列，无时填“本部门无与中央配套事项资金预算”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

有则填列，无时填“本部门无经济社会事业发展事项”。

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.02万元。

采购学生复印纸60件，每件0.017万元，合计1.02万元。

（二）政府购买服务预算情况

九厂中学2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待20批次，100人次，接待费开支2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加1万元，增加的原因是为了提高教学质量，增加教研活动的次数和人数，增加了接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加1万元，增加的原因是为了提高教学质量，增加了教研活动的次数和人数，增加了接待费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1128.42万元。2020年基本支出预算1207.6万元，比上年减少了79.18万元，主要原因是有7位老师调出本校，:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算7.8万元。2020年项目支出预算2.28万元。比上年增加5.52万元。增加的原因是特殊教育学生增加，公用经费财政拨款增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产907.43万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量215个，价值95.03万元；三是专用设备18个，价值15.98万元；四是家具、用具数量932件，价值40.47万元；五是无形资产数量1个，价值0.74万元；六是土地、房屋及建筑物732.16万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县九厂中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县九厂中学2020年部门预算公开表（表1-24）

武定县九厂中学

2021年3月31日