武定县猫街中学2021年部门预算公开

武定县猫街中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县猫街中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县猫街中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县猫街中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定教育体育局对教育综合发展战略与长期规划研判，统筹规划我校教育综合改革。

3、编制教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础义务教育等工作，指导协调各处室的教育、财务工作督导与评估内审工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫。

6、建立健全内控，对我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，校长室、副校长室、工会室、教务处、德育室、团支部室、总务处。事业单位1个,2021年年初预算在职在编实有人数74人、(其中:工勤人员5人),退休人员11人。

（三）重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好学校各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人，其中：退休11人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1330.54万元，比2020年的1294.37万元增加36.17万元，增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加。其中：一般公共预算财政拨款1330.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1330.54万元，比2020年增加36.17万元，增加的原因是增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。其中:本年收入1330.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330.54万元（本级财力1330.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1330.54万元。财政拨款安排支出1330.54万元，其中，基本支出1322.77万元，占总支出的99.42%，与上年1291.29万元对比增加31.48万元，主要增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。项目支出7.77万元，占总支出的0.58%,与上年对增加3.08万元，主要原因是2021年学生公用经费比2020年增加，公用经费财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育1002.81万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休23.82万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出116.13万元，主要用于中学基本养老保险缴费支出。

5、2101101.事业单位医疗100.55万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

5、2101102.使用单位医疗68.80万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助31.75万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金87.10万元，主要用于中学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1242.26万元（基本支出1242.26万元，项目支出0万元），其中，基本工资367.14万元，津贴补贴支出239.49万元，奖金163.80万元，绩效工资164.09万元，机关事业单位养老保险116.13万元，职工基本养老保险65.33万元，公务员养老保险31.75万元，其他社会保险7.43万元，住房公积金87.10万元。

2、商品和服务支出49.7万元（基本支出49.58万元，项目支出0.12万元），办公费0.12万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.40万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费34.4万元，其他商品服务支出0.66万元，工会经费14.52万元。

3、对个人和家庭补助支出30.85万元（基本支出26.13万元，项目支出4.72万元），其中，离休费0万元，退休费23.82万元，生活补助7.03万元。

4、资本性支出7.75万元（基本支出4.82万元，项目支出2.93万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，大型修缮2.93万元，信息网络及软件购置更新4.82万元.

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无对下专项转移支付项目

（二）与中央、省、州配套事项

有则填列，无时填“本部门无与中央配套事项资金预算”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

有则填列，无时填“本部门无按既定政策标准测算补助事项”。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金20.91万元。分别是(印刷费2.1万元、打印机耗材0.97万元，植物油7.84万元及大米10.00万元）。

（二）政府购买服务预算情况

2021年无政府购买服务预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少2万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，每次0人，每人0元，接待费开支0万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少2万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

学校没有公务用车

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1322.77万元。2020年基本支出预算1291.29万元，比上年增加了31.48万元，增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加调整。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算7.77万元，2020年项目支出预算3.08万元。比上年增加了4.69万元。增加的原因义务教育控掇保学入户施教及薄弱环节改善等费用增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产671.59万元，其中通用设备数量205个，价值122.75万元； 二是专用设备数量13个，价值35.98万元；三是家具、用具、装具及动植物数量480，价值22.6万元；四是图书、档案数量 1365件，价值2.03万元；五是文物和陈列品数量0件，价值0万元；六是土地、房屋及建筑物512.86万元。无形资产0.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县猫街中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路小学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县猫街中学

2021年4月1日