武定县九厂小学2021年部门预算公开

武定县九厂小学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县九厂小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县九厂小学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县九厂小学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校区的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定本校区教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3、编制本校区教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责本校区的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理本校区的机构编制、人事劳资的落实工作。

7、配合教育体育局做好本校区的科学研究工作、教育统计、教育信息等工作。

8、负责落实本校区的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9、指导管理我校区10所完小的各方面工作。

10、完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，行政办、教导处、总务处、党建办、德育室、教科室、工会。本次预算公开数据含中心小学及下属的10所完小（九厂中心完小、雷刚小学、姚铭小学、滑坡小学、旺脉龙小学、启凤小学、小营关小学、贺铭小学、解家营小学、椅子甸小学），村完小内设完小校长、少先队大队辅导员、教研组长、安全管理员、食堂管理员。2021年年初预算在职在编实有人数108人，退休人员69人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，事业编制108人。在职实有108人，其中：财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2136.43万元，比2020年的2071.08万元增加65.35万元，增加的原因是2021年的薪级工资比2020年增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款2136.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2136.43万元，比2020年的2071.08万元增加65.35万元，增加的原因是2021年的薪级工资比2020年增加；财政拨款学前教育保育费和九厂小学房租非税返回增加，财政拨款各种社会保障费用增加。其中:本年收入2136.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2136.43万元（本级财力2136.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2136.43万元。财政拨款安排支出2136.43万元，其中，基本支出2101.83万元，占总支出的98.38%，与上年对比增加34.35万元，主要原因是2021年的薪级工资比2020年增加；各种社会保障费用单位部分增加。项目支出34.60万元，占总支出的1.62%,与上年对比增加31万元，主要原因是2021年财政拨款学前教育保育费和九厂小学房租非税返回增加为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050101.行政运行0.67万元，主要用于学前教育代课教师工资支出。

2、2050201.学前教育44.80万元，主要用于学前教育代课教师工资及学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助支出。

3、2050202.小学教育1470.84万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

4、2050701.特殊学校教育0.26万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

5、2080502.事业单位离退休147.48万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出173.20万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

7、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.80万元，主要用于职业年金缴费的补助支出。

8、2101102.事业单位医疗104.67万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

9、2101103.公务员医疗补助59.80万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

10、2210201.住房公积金129.90万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1852.24万元（基本支出1852.24万元，项目支出0万元），其中：基本工资543.81万元，津贴补贴支出337.11万元，奖金239.72万元，绩效工资253.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.20万元，职业年金缴费4.80万元，职工基本医疗保险缴费97.43万元，公务员医疗补助缴费59.80万元，其他社会保障缴费12.98万元（事业单位大病医疗7.24万元；工伤保险5.41万元；部门临聘人员失业保险0.33万元），住房公积金129.90万元。

2、商品和服务支出117.61万元（基本支出89.15万元，项目支出28.46万元），其中：办公费8.26万元，劳务费80.05万元，公务接待费2.00万元，工会经费21.65万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出4.14万元。

3、对个人和家庭补助支出166.60万元（基本支出160.45万元，项目支出6.15万元），其中：退休费147.48万元，生活补助16.02万元，助学金3.10万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无本级财力的政府购买服务预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算减少0万元，无变化，原因是2020年和2021年本单位均无因公出国（境）活动及人员安排。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待65批次，500人次，接待费开支2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数3万元减少1万元，减少的原因是2020年实际公务接待费为0万元，为了保证2021年学校的正常运转，做到有备无患，2021年公务接待费比2020年预算数减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。原因是我校2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数3万元减少1万元，减少的主要原因是2020年实际公务接待费为0万元，为了保证2021年学校的正常运转，做到有备无患，2021年公务接待费比2020年预算数减少1万元。具体情况如下：

2020年和2021年本单位均无因公出国（境）活动及人员安排；2020年实际公务接待费为0万元，为了保证2021年学校的正常运转，做到有备无患，2021年公务接待费比2020年预算数减少1万元；我校2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算2101.83万元。2020年基本支出预算2067.48万元，比上年增加了34.35万元，主要原因是:2021年的薪级工资比2020年增加；奖金和绩效工资增加；各种社会保障费用单位部分增加；退休费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算34.60万元。2020年项目支出预算3.60万元。比上年增加了31万元。增加的原因是2021年财政拨款学前教育保育费和武定县九厂小学房租非税返回增加为项目支出预算；县级项目类公用经费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产1859.30万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量396个，价值208.12万元； 三是专用设备数量103个，价值27.89万元；四是家具、用具、装具及动植物数量2714件，价值124.33万元；五是图书、档案数量2126件，价值2.60万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物824.66万元；八是在建工程367.39万元；九是无形资产98.91万元；十是流动资产170.59万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县九厂小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县九厂小学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县九厂小学

2021年3月28日