武定县己衣学校2021年部门预算公开

武定县己衣学校2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县己衣学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县己衣学校2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县己衣学校2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣学校是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育、初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）机构设置情况

武定县己衣学校2021年下设6所村完小，分别为中心完小、板桥小学、资亨小学、更德小学、罗能小学、新民小学，其中汤德古小学、坪山小学和分耐小学由于生源较少，于本年秋季学期归并停办。中心校含6个职能办公室，分别是校长室、校务办公室、总务处、教导处、工会室、少队室。各处室按职能工作办公。

（三）重点工作概述

1、社会效益：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。义务教育建档立卡、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

2、可持续影响效益：促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才

3、社会公众或对象满意度：满意度达到95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有91人（其中有2人属于企业改制分流安置人员在职不在编），其中：财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1482.40万元，比2020年增加30.97万元，增加的原因是教职工较上年增加7人（招聘），财政预算拨款增多。其中：一般公共预算财政拨款1482.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1482.40万元，比2020年增加30.97万元，增加的原因是2021年教职工较上年增加7人（招聘），财政预算拨款增多。其中:本年收入1482.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.40万元（本级财力1482.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1482.40万元。财政拨款安排支出1482.40万元，其中，基本支出1462.86万元，占总支出的98.68%，与上年对比增加15.1万元，主要原因教职工较上年增加7人，财政预算拨款增多。项目支出19.54万元，占总支出的1.32%,与上年对比增加15.87万元，主要原因一是学前保育费非税返还增加，二是义务教育学生增多，相应的项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育14.64万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1095.67万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050203.初中教育7.03万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

4、2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

5、2080502.事业单位离退休59.72万元，主要用于己衣学校中小学离休、退休人员工资和福利支出。

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.79万元，主要用于己衣学校中小学基本养老保险缴费支出。

7、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，主要用于己衣学校中小学单位职业年金缴费补助支出。

8、2101102.使用单位医疗68.31万元，主要用于己衣学校中小学基本医疗保险缴费经费支出。

9、2101103.公务员医疗补助35.15万元，主要用于己衣学校中小学公务员医疗补助经费支出。

10、2210201.住房公积金84.59万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1314.87万元（基本支出1314.87万元，项目支出0万元），其中，基本工资320.45万元，津贴补贴支出309.16万元，奖金190.50万元，绩效工资185.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.79万元，职业年金缴费4.42万元，职工基本医疗保险缴费63.44万元，公务员医疗补助缴费35.15万元，其他社会保障缴费8.68万元，住房公积金84.59万元。

商品和服务支出88.64万元（基本支出78.35万元，项目支出10.29万元），其中，办公费10.30万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.54万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，专用材料费0万元，劳务费60.52万元，工会经费14.10万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出1.68万元。

对个人和家庭补助支出78.89万元（基本支出69.64万元，项目支出9.25万元），其中，离休费0万元，退休费59.72万元，生活补助16.25万元，助学金2.92万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数均为1.00万元，无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1482.40万元，比2020年增加30.97万元，增加的原因是教职工较上年增加7人（招聘），财政预算拨款增多。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算19.54万元，2020年项目支出预算3.67万元。比上年增加15.87万元。主要原因一是学前保育费非税返还增加，二是义务教育学生增多，相应的项目支出预算增加。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有国有资产2322.23万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量726个，价值319.20万元；三是专用设备数量312个，价值47.65万元；四是图书、档案数量6013个，价值10.86万元；五是家具、用具、装具数量3029个，价值187.45万元；六是无形资产数量3个，价值26.69万元；七是土地、房屋建筑物价值1500.32万元，八是流动资产230.06万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县己衣学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县己衣学校2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县己衣学校

2021年3月31日