武定县环州中学2021年部门预算公开

武定县环州中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县环州中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县环州中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州中学2021年部门预算编制说明

武定县环州中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校的教育规章、制度并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育。协调各部门的教育工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

6、负责全校教师队伍建设。会同上级管理部门管理教育系统的机构编制。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、组织学校参加全县学业水平考试工作。

9、规划学科研究工作，教育统计、教育信息工作。

10、负责学校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、管理学校，做好疫情防控工作。

12、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内部机构设置有6个，即党支部、校务办公室、教研室、总务处、德育室、工会。公开的单位中，事业单位1个。2021年年初预算在职在编实有人数23人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。落实政策，精准资助，落实好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有33人，其中：财政全供养23人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入411.42万元，比2020年的386.36增加25.06万元，增加的原因是教育支出增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款411.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入411.42万元，比2020年的386.36增加25.06万元，增加的原因是教育支出增加；财政拨款增加。其中:本年收入411.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.42万元（本级财力411.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出411.42万元。财政拨款安排支出411.42万元，其中，基本支出408.18万元，占总支出的99%，与上年对比增加4.72万元，主要原因是教育支出。项目支出3.24万元，占总支出的0.79%,与上年对比增加2.16万元，主要原因是家庭经济困难学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育315.67万元，主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.04万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休6.56万元，主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.07万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗20.23万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助9.29万元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金25.55万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出377.84万元（基本支出377.84万元，项目支出0万元），其中，基本工资104.75万元，津贴补贴支出82.66万元，奖金50.13万元，绩效工资49.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.07万元，职工基本医疗保险缴费19.17万元，公务员医疗补助缴费9.29万元，其他社会保障缴费2.27万元，住房公积金25.55万元，其他工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出22.7万元（基本支出21.58万元，项目支出1.12万元），其中，办公费0.64万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0元，差旅费0.19万元，维修（护）费0.89万元，培训费0万元，公务接待费0.9万元，劳务费15.64万元，工会经费4.26万元，其他商品和服务支出0.18万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

3、对个人和家庭补助支出10.88万元（基本支出8.76万元，项目支出2.12万元），其中，离休费0万元，退休费6.56万元，生活补助4.32万元，助学金0万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.9万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

无采购预算单位的请注明2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

无政府购买服务的预算单位的请注明2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费、

2021年预计执行国内公务接待30批次，150人次，接待费开支0.9万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.1元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算408.18万元，比上年增加了4.72万元，主要原因是公用经费标准提高，教育支出增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算3.24万元，2020年项目支出预算1.08万元。比上年增加了2.16万元。增加的原因是主要原因是家庭经济困难学生补助增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排情况

我单位为公益一类类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日止，我单位共有国有资产521.59 万元，其中：通用设备数量108个，价值65.15万元； 专用设备数量21个，价值10.5万元；家具、用具、装具及动植物数量650件，价值29.3万元；图书、档案数量 10460件，价值7万元；文物和陈列品数量0件，价值0万元；土地、房屋及建筑物280.95万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县环州中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、立项依据

二、项目实施单位

三、项目基本概况

四、项目实施内容

五、资金安排情况

六、项目实施计划

七、项目实施成

附：武定县环州中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县环州中学单位

2021年4月1日