武定县高桥中学2021年部门预算公开

武定县高桥中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县高桥中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作： 1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）机构设置情况

本单位内设办公室8个，即校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中，事业单位1个,属非参公管理事业单位。2021年年初预算在职在编实有人数58人，离休人员0人，退休人员15人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1063.57万元，比2020年的1082.45减少18.88万元，减少的原因主要是2021年学生人数及教职工人数减少3人，财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款1063.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1063.57万元，比2020年的1082.45减少18.88万元，减少的原因主要是2021年学生人数及教职工人数减少3人，财政拨款减少。其中:本年收入1063.57万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.57万元（本级财力1063.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1063.57万元。财政拨款安排支出1063.57万元，其中，基本支出1058.82万元，占总支出的99.55%，与上年对比减少21.25万元，主要原因是教职工减少3人，财政拨款减少。项目支出4.75万元，占总支出的0.45%,与上年对比增加2.37万元，主要原因是2021年义务教育控掇保学入户施教学生及残疾学生增加公用经费县级配套增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育790.63万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.18万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休32.55万元，主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.07万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗54.26万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助26.57万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金68.31万元，主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出978.81万元（基本支出978.81万元，项目支出0万元），其中，基本工资283.86万元，津贴补贴支出190.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.07万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费51.23万元，公务员医疗补助缴费26.57万元，其他社会保障缴费6.05万元，住房公积金68.31万元，其他工资福利支出0万元。奖金129.85万元，绩效工资131.80万元。

2、商品和服务支出47.72万元（基本支出45.26万元，项目支出2.46万元），办公费3.38万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.40万元，差旅费1.88万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.8万元，劳务费28.98万元，其他商品服务支出0.9万元，工会经费11.38万元。

3、对个人和家庭补助支出37.04万元（基本支出34.75万元，项目支出2.29万元），其中，离休费0万元，退休费32.55万元，生活补助4.49万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.8万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金18.59万元。分别是(会议桌1套1万元、小会议桌1套0.5万元、报告厅组合音响设备1套2万、A4复印纸1批0.45万元、B4复印纸1批0.72万元、植物油9.36万元及大米4.56万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年本单位无因公出（境）安排。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待4批次，每次40人，每人50元，接待费开支0.8万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.2万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

学校没有公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1058.82万元。2021年基本支出预算1082.45万元，比上年减少了23.63万元，减少的主要原因是教职工减少3人，财政拨款减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算4.75万元，2020年项目支出预算2.38万元。比上年增加了2.37万元。增加的原因：入户施教学生及残疾学生增加公用经费县级配套增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产769.38万元，其中通用设备数量438个，价值155万元； 三是专用设备数量141个，价值20.27万元；四是家具、用具、装具及动植物数量263，价值71.87万元；五是图书、档案数量 5412件，价值1.08万元；六是土地、房屋及建筑物520.42万元。无形资产0.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县高桥中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县高桥中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县高桥中学

2021年4月1日