武定县插甸小学2021年部门预算公开

武定县插甸小学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县插甸小学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县插甸小学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、研究制定学校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全镇教学点教育综合改革。

3、编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

5、指导各校点开展思想政治和教育教学工作，组织完成小学教育学业水平考试、辖区内的幼儿教育评价等工作，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有正确的公众意识和理念的合格的人才。

6、规划、指导全镇各校点教育科研工作，管理全镇教育统计、教育信息工作。

7、负责全镇各校点教学装备、电化教育、勤工俭学等工作。

8、完成县教育体育局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内设科室8个，即校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室、责任督学室。下属义务教育教学点14个及1所二级幼儿园，即希望小学、招银小学、安德小学、西山小学、古普小学、哪吐小学、增益小学、和尚庄小学、老木坝小学、航空小学、安拉小学、上沾良小学、扯衣乍小学、水城小学、中心幼儿园。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个,属非参公管理事业单位。2021年义务教育阶段在校学生数1404人，学前教育阶段学生数261人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好教育精准扶贫方案,进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，事业编制112人。在职实有115人（其中有3人属于企业改制分流安置人员在职不在编），其中：财政全供养114人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2206.76万元，比2020年增加146.33万元，增加的原因是：①我校2020年9月招考录用4名幼儿教师，财政拨款收入预算增加；②2021年在职人员薪级工资调整晋级，工资福利支出预算增加；③2021年学前教育保教费非税收入列入年初预算，使财政拨款收入预算增加；④2021年义务教育保障经费标准提高使财政拨款收入预算增加。其中：一般公共预算财政拨款2206.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2206.76万元，比2020年增加146.33万元，增加的原因是：①我校2020年9月招考录用4名幼儿教师，财政拨款收入预算增加；②2021年在职人员薪级工资调整晋级，工资福利支出预算增加；③2021年学前教育保教费非税收入列入年初预算，使财政拨款收入预算增加；④2021年义务教育保障经费标准提高使财政拨款收入预算增加。其中:本年收入2206.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2206.76万元（本级财力2206.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2206.76万元。财政拨款安排支出2206.76万元，其中：基本支出2174.49万元，占总支出的98.54%，与上年对比增加118.5万元，增加的主要原因是①我校2020年9月招考录用4名幼儿教师，一般公共预算工资福利支出预算增加；②2021年在职人员薪级工资调整晋级工资福利支出预算增加。项目支出32.27万元，占总支出的1.46%,与上年对比增加27.83万元，增加的主要原因是:①2021年学前教育保教费非税收入列入年初预算，使项目支出增加；②2021年义务教育保障经费标准提高使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育31.69万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1581.79万元，主要用于义务教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050701.特殊学校教育0.18万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休107.01万元，主要用于学校离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出182.33万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗109.27万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助57.74万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金136.75万元，主要用于学校教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1966.97万元（基本支出1966.97万元，项目支出0万元），其中：基本工资581.92万元，津贴补贴支出382.54万元，奖金支出253.69万元，绩效工资支出256.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出182.33万元，职工基本医疗保险缴费支出102.56万元，公务员医疗补助缴费支出57.74万元，其他社会保障缴费支出12.84万元，住房公积金支出136.75万元。

2、商品和服务支出114.71万元（基本支出93.68万元，项目支出21.03万元），其中：办公费16.24万元，印刷费4万元，水费0.15万元，电费1.13万元，邮电费0.96万元，培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，劳务费65.14万元，工会经费22.79万元，其他商品和服务支出3万元。

3、对个人和家庭补助支出125.08万元（基本支出113.84万元，项目支出11.24万元），其中：退休费107.01万元，生活补助13.04万元，助学金5.03万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），

其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。我单位2021年度无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。我校2021年度无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元,比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待21批次，220人次，接待费开支0.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.3万元，减少的原因是按厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数0.5万元比2020年预算数0.8万元减少0.3万元，减少的主要原因是按厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算2174.49万元，比上年增加了118.5万元，主要原因是:①我校2020年9月招考录用4名幼儿教师，一般公共预算工资福利预算支出增加；②2021年在职人员薪级工资调整工资福利预算支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算32.27万元，2020年项目支出预算4.44万元。比上年增加了27.83万元。增加的主要原因是：①2021年学前教育保教费非税收入列入年初预算，使项目预算支出增加；②2021年义务教育保障经费标准提高使项目预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产1240.66万元，一是房屋及构筑物，价值608.14万元；二是通用设备数量427件，价值296.46万元；三是专用设备707件，价值15.97万元；四是图书档案21524件，价值5.88万元；五是家具用具类4359件，价值137.7万元；六是无型资产4件，价值17.48万元；七是流动资产159.03万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县插甸小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸小学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县插甸小学

2021年3月31日