武定县白路中学2021年部门预算公开

武定县白路中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定教育体育局对教育综合发展战略与长期规划研判，统筹规划我校教育综合改革。

3、编制教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础义务教育等工作，指导协调各处室的教育、财务工作督导与评估内审工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫。

6建立健全内控，加强学校教育队伍建设、认真执行教师资格的认定和职务的评聘工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县白路中学内设股室6个，校长室兼办公室、副校长室兼工会、教务处、德育室、总务处、财务室。事业单位1个,2021年年初预算在职在编实有人数30人、(其中:工勤人员2人),退休人员3人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。实施好武定县教育体育局精准扶贫方案，抓实控辍保学工作，做好辍学学生劝返工作；抓好校园疫情防控和爱国卫生七个专项行动，持续抓好校园疫情防控工作；持续抓好爱国卫生七个专项行动，加强党对教育工作的全面领导，加强党支部建设；加强教师队伍建设，建立健全教师奖励性绩效工资考核分配制度方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位30个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。 截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3其中：离休0，退休3。车辆编制0，实有车辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入507.51万元，比2020年的504.60万元增加2.91万元，增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款507.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入507.51万元，比2020年的504.6万元增加2.91万元，增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.51万元（本级财力507.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出507.51万元。财政拨款安排支出507.51万元，其中：基本支出503.41万元，占总支出的99.2%，与上年504.6万元对比增加2.91万元，主要原因工作需要人员调出2人，财政拨款减少。项目支出4.1万元，占总支出的0.08%,与上年对比增加0.2万元，增加主要原因一是2021年残疾学生比2020年增加2人，特殊教育公用经费财政拨款增加。增加的原因二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育389.53万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.1万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元，主要用于中学基本养老保险缴费支出。

5、2101101.事业单位医疗36.78万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

5、2101102.使用单位医疗25.37万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助11.41万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金32.03万元，主要用于中学在职人员缴纳住房公积金支出。

8、2050702.工读学校教育0.02万元，主要用于义务教育阶段送教上门残疾学生公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出471.71万元（基本支出471.71万元，项目支出0万元），其中：基本工资128.25万元，津贴补贴支出102.09万元，奖金64.69万元，绩效工资63.70万元。

商品和服务支出26.38万元（基本支出24.9万元，项目支出1.47万元），其中：办公费1.2万元，水费0.02万元，手续费0.01万元，差旅费0.13万元，培训费0.12万元、公务接待费1万元，劳务费16.2万元，工会经费5.34万元，其他商品和服务费0.18万元。

对个人和家庭补助支出9.43万元（基本支出6.8万元，项目支出2.63万元），其中：离休费0万元，退休费6.34万元，生活补助3.09万元，职工基本医疗保险42.71万元，公务员医疗补助11.41万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金32.03万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，于2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待60批次，220人次，接待费开支1万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加1万元，增加的原因是上级对学校各项工作检查平凡、学校与学校业务学习交流平凡而增加学校接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算无增加、无减少0万元；运行维护费0万元，比2020年预算无增加、无减少0万元。公务用车购置及运行维护费无增加、无减少的原因是白路中学无公务车辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加1万元，2021年预计执行国内公务接待60批次，220人次，接待费开支1万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加1万元增加的主要原因是上级对学校各项工作检查平凡、学校与学校业务学习交流平凡而增加学校接待工作。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算503.41万元，比上年增加0.2万元，主要原因是:增加的原因是义务教育阶段学校学生人数增加，公用经费和家庭经济困难学生生活费补助增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算4.1万元，2020年项目支出预算1.39万元。比上年增加2.71万元。增加原因增加的原因是义务教育阶段学校学生人数增加，公用经费和家庭经济困难学生生活费补助增加。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益性一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产462.35万元，其中流动资产20.36万元，固定资产有441.25万元，无形资产有0.74万元。固定资产中，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量330个，价值104.24万元； 三是专用设备数量96个，价值14.33万元；四是家具、用具、装具及动植物数量2729件，价值35.34万元；五是图书、档案数量 7548件，价值1.71万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物285.63万元

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县白路中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、 项目名称

二、 立项依据

三项目实施单位

四、 项目基本概况

五、 项目实施内容

六、 资金安排情况

七、 项目实施计划

八、 项目实施成效

附：武定县白路中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县白路中学

2021年4月1日