武定县教育体育局（含24所乡镇中小学校）2021年部门预算公开

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武定县教育体育局2021年部门预算公开目录

(包括本部门和所属24所乡镇中小学单位预算在内的汇总预算)

第一部分 武定县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县教育体育局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县教育体育局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2021年部门预算编制说明

(包括本部门和所属24所乡镇中小学单位预算在内的汇总预算)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室14个，即工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。本次预算公开数据含武定县教育体育局机关和24所乡（镇）中小学（香水小学、香水中学、九厂小学、九厂中学、高桥小学、高桥中学、石腊它小学、猫街小学、猫街中学、白路小学、白路中学、环州小学、环州中学、东坡小学、东坡中学、田心小学、田心中学、发窝小学、发窝中学、万德小学、万德中学、已衣学校、插甸小学、插甸中学），乡镇中小学内设校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中，行政单位1个，事业单位24个,属非参公管理事业单位。2021年年初预算在职在编实有人数1822人，离休人员2人，退休人员745人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对教育工作的全面领导。一是加强教育工委建设；二是加强中小学党支部建设；三是抓好党员教育管理。

2.进一步加强教师队伍建设。一是健全教师奖励性绩效工资考核分配制度；二是建立教师合理流动机制；三是建立“四名”培养机制；

3.进一步提升教育教学质量。一是学前教育突出规范管理；二是义务教育突出巩固提升；三是高中教育突出竞争实力；四是职业教育突出办学水平；五是民办教育突出质量优先。

4.进一步加快重点项目建设。一是强化资金保障；二是强化规划引领；三是加快体育项目建设。

5.进一步抓实控辍保学工作。一是进一步做好劝返工作；二是抓好入户施教工作。

6.进一步抓好校园疫情防控和爱国卫生7个专项行动。一是持续抓好校园疫情防控工作；二是持续抓好爱国卫生7个专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1862人，其中：行政编制11人，事业编制1851人。在职实有2198人，其中：财政全供养1822人，财政部分供养376人，非财政供养0人。

离退休人员747人，其中：离休2人，退休745人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入33632.95万元，比2020年的33035.93万元增加597.02万元，增加的原因一是乡镇小学新招考录用教师33人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款33632.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33632.95万元，比2020年的33035.93万元增加597.02万元，增加的原因一是乡镇小学新招考录用教师33人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款33632.95万元（本级财力33632.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出33632.95万元。财政拨款安排支出33632.95万元，其中，基本支出32995.84万元，占总支出的98.11%，与上年对比增加773.89万元，增加的主要原因一是乡镇小学新招考录用教师33人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，基本支出增加。项目支出637.11万元，占总支出的1.89%,与上年对比减少176.78万元，减少的主要原因是义务教育阶段学生人数比上年减少，义务教育阶段学校公用经费和家庭经济困难学生生活费补助县级配套减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050101.行政运行891.61万元，主要用于教育体育局机关的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出。

2、2050201.学前教育389.04万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

3、2050202.小学教育15471.55万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

4、2050203.初中教育7851.3万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

5、2050204.高中教育69.53万元，主要用于对考入专科以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金”的建档立卡贫困学生给予一次性奖励和奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难优秀学生。

6、2050701.特殊学校教育3.17万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

7、2070308.群众体育40万元。其中：4万元主要用于老年体协的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费等公用经费支出；35万元主要用于组队参加楚雄州中学生运动会各种费用支出。

8、2080501.行政单位离退休38.61万元，主要用于教育体育局机关退休人员工资和福利支出。

9、2080502.事业单位离退休1593.19万元，主要用于乡镇24所中小学离休、退休人员工资和福利支出。

10、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出2720.57万元，主要用于乡镇24所中小学基本养老保险缴费支出。

11、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出25.53万元，主要用于缴纳2021年乡镇24所中小学退休教师的职业年金。

12、2101101.行政单位医疗12.02万元，主要用于教育体育局机关基本医疗保险缴费经费支出。

13、2101102.事业单位医疗1623.29万元，主要用于教育体育局机关及乡镇24所中小学基本医疗保险缴费经费支出。

14、2101103.公务员医疗补助863.1万元，主要用于教育体育局机关及乡镇24所中小学公务员医疗补助经费支出。

15、2210201.住房公积金2040.43万元，主要用于教育体育局机关及乡镇24所中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出29665.74万元（基本支出29665.74万元，项目支出0万元），其中，基本工资8411.92万元，津贴补贴支出13879.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费2720.54万元，职业年金缴费25.53万元，职工基本医疗保险缴费1530.29万元，公务员医疗补助缴费863.1万元，其他社会保障缴费194.9万元，住房公积金2040.43万元。

2、商品和服务支出1911.02万元（基本支出1525.25万元，项目支出385.77万元），其中，办公费222.15万元，印刷费11.85万元，手续费0.01万元，水费4.16万元，电费7.88万元，邮电费7.86万元，差旅费40.49万元，维修（护）费16.76万元，会议费3.93万元，培训费29.33万元，公务接待费27.67万元，劳务费1128.46万元，工会经费340.07万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用23.7万元，其他商品和服务支出44.7万元。

3、对个人和家庭补助支出2045.44万元（基本支出1800.03万元，项目支出245.41万元），其中，离休费26.31万元，退休费1605.48万元，生活补助332.02万元，助学金81.63万元。

4、资本性支出（基本建设）支出2.93万元（基本支出0万元，项目支出2.93万元），用于大型修缮支出2.93万元。

5、资本性支出7.82万元（基本支出4.82万元，项目支出3万元），其中，办公设备购置3万元，信息网络及软件购置更新4.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额31.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出29.47万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县教育体育局机关及乡镇24所中小学2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

武定县教育体育局机关及乡镇24所中小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县教育体育局机关及乡镇24所中小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县教育体育局机关及乡镇24所中小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.6万元。分别是：

1、武定县教育体育局机关采购台式计算机5台，采购金额2万元、其他安全设备1套，采购金额1.62万元、办公桌1套，采购金额0.08万元、其他印刷品1套，采购金额2万元、复印纸180箱，采购金额2.88万元；

2、九厂中学采购复印纸60箱，采购金额1.02万元。

（二）政府购买服务预算情况

武定县教育体育局机关及乡镇24所中小学2021年度无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待1800批次，9000人次，接待费开支29.47万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少13.67万元，减少的原因是武定县教育体育局机关和乡镇24所中小学严格执行厉行节约政策，遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2020年预算一致；运行维护费2万元，与2020年预算一致。

（四）“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少13.67万元，减少的主要原因是武定县教育体育局机关和乡镇24所中小学严格执行厉行节约政策，遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、2021年公务接待费预算数为29.47万元，比2020年预算数45.14万元减少13.67万元，减少的主要原因是武定县教育体育局机关和乡镇24所中小学严格执行厉行节约政策，遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

2、2021年公务用车运行维护费预算数为2万元，与2020年预算数一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算32995.84万元，比上年增加了773.89万元，增加的主要原因一是乡镇小学新招考录用教师33人，在职人员工资支出增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资支出增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算637.11万元，2020年项目支出预算813.98万元。比上年减少了176.87万元。减少的原因是义务教育阶段学校学生人数减少，公用经费和家庭经济困难学生生活费补助县级配套减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为210.94万元，比2020年增加117.23万元，增加原因一是在职人员人均公用经费比上年增加0.21万元；二是非税收入招生考试费比上年增加；三是新增组队参加楚雄州中学生运动会预算经费。其中：办公费142.61万元，培训费8万元，委托业务费47.25万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1.08万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，武定县教育体育局（含24所乡镇中小学）共有国有资产40537.28万元，一是流动资产6084.83万元；二是车辆数量1辆，价值29.88万元；三是通用设备数量1938件，价值1123万元； 四是专用设备数量44件，价值23.82万元；五是家具、用具、装具及动植物数量23452件，价值3641.09万元；六是图书、档案数量19423件，价值3023.95万元；七是在建工程3412.87万元；八是土地、房屋及建筑物22843.26万元；九是无形资产354.58万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县教育体育局（含24所乡镇中小学校）2021年预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局（含24所乡镇中小学）2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县教育体育局（含24所乡镇中小学校）2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县教育体育局

2021年4月1日

监督索引号53232900236500111