中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会属于正处级单位，内设六委一室，分别是提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）重点工作概述

一是加强学习，进一步夯实思想理论基础。要坚持学以致用、以用促学，通过形式多样的学习活动，多角度、深层次认真学习党的十九大精神以及习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省州县党委政协工作会议精神，深刻领会党中央提出的一系列新思想、新观点、新论断、新要求，进一步找准服务政协工作全局和武定改革发展稳定大局的结合点，把握好工作的切入点和着力点，全面、扎实地履行好办公室各项职责，努力开创办公室工作新的局面。

二是强化统筹协调，进一步提高服务中心的成效。要坚持确的工作定位，善于从党政工作大局和政协工作全局来谋划和推动工作，使政协工作更具特色、更有成效。要加快工作由机关事务向推进全局，由注重办文办会向综合协调服务转变，紧紧围绕县政协工作的中心和重点，统筹好各项工作，协调好内外关系，确保机关工作协调有序。要加强调查研究，加强对领导意图的把握，提高参谋意见建议的前瞻性、准确性，增强服务工作的超前性和实效性。要统筹推进机关建设，抓好创建州级文明单位、机关环境美化巩固提升工作，加快完善机关功能设置、改善办公条件，增强机关综合服务能力。要加强与县“两办”的沟通联系，与各人民团体和各族各界人士的合作共事，与上级政协办公室的联动互动，积极争取各方各面对政协工作的理解和支持，为促进我县政协工作发展凝聚更大合力。

三是完善程序规范，进一步增强常规工作实效。要落实办文工作责任，严格公文签收登记、传递分发、机要保密、跟踪衔接、立卷归档等环节的工作，进一步提高办文效率。要规范会务组织程序，在方案审核、协调衔接、责任落实、成果转化方面加强督促检查，进一步提高办会水平。要完善日常性事务处理流程，形成完备的工作机制，确保曰常性工作严谨、高效、安全。要认真执行中央八项规定及实施细则，规范接待内容、程序和标准，确保公务接待规范、周到、节俭。要完善财务管理制度，严格财务审批，严肃财经纪律，确保资金使用安全、高效。要抓好车辆管理，确保用车规范、安全。要积极支持机关党委、工会、妇委会等组织开展好工作，关心好老干部的学习、生活，促进机关各项事业全面发展。

四是坚持改革创新，进一步提高工作的科学化水平。要围绕社会主义协商民主发展的重大问题多研究、多思考，努力在加强人民政协制度体系建设、规范民主协商内容和程序、实施协商年度工作计划等方面取得更好的成果，为县政协充分发挥协商民主重要渠道作用做好服务。积极探索委员履职服务工作新思路、新途径，就建立委员联络机构、完善委员联络制度机制等问题深入调查研究，进一步促进委员履职服务工作科学化发展，使委员的履职主体作用得到更加充分的发挥。积极运用科技手段推动工作创新，持续推进机关信息化建设，进一步畅通信息交流渠道，拓展工作内容和形式，增强工作实效。

五是加强自身建设，进一步改进工作作风。按照全县一流、州内前列的目标，突出政协特色亮点，扎实抓好基层党建规范化建设，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把党的建设贯穿融入到政协机关各项工作中，以党建强班子、带队伍、转作风、促工作，为政协机关履行职能、服务大局提供坚强的政治和组织保证。要加快创建学习型组织，大力推进办公室思想理论建设，提升思想政治水平和业务素养；着力完善工作制度，加快形成办公室工作科学发展的长效机制；加强干部队伍建设，打造一个作风过硬、团结干事的工作团队；增强大局意识、责任意识、服务意识、效率意识，大兴求真务实、艰苦奋斗之风，为履行职责提供有力保障；认真落实党风廉政建设责任制，加强办公室文化建设，形成更加良好的工作氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入722.81万元，比2020年减少27万元，减少的原因：一是政协会议费压缩支出，政协委员除农村委员外，不再发放会议伙食补助；二是文史资料经费10万元不再列入年初预算。其中：一般公共预算552.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入722.81万元，比2020年增加27万元，增加的原因：一是政协会议费压缩支出，政协委员除农村委员外，不再发放会议伙食补助；二是文史资料经费10万元不列入年初预算。其中：本年收入722.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.81万元（本级财力722.81万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出722.81万元。财政拨款安排支出722.81万元，其中，基本支出722.81万元，占总支出的100%，与上年对比减少了27万元，减少的原因是政协会议费压缩支出，政协委员除农村委员外，不再发放会议伙食补助和文史资料印刷经费10万元未列入年初预算。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比，项目支出为0万元，主要原因分析是2020年和2021年项目均无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出552.71万元。其中：2010201行政运行480.71万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出；2010204政协会议36万元，主要用于我县政协全会及常委会会议支出；2010205委员视察36万元，主要用于政协委员调研、视察等方面的支出。

2、208社会保障和就业支出92.63万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休46.94万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的离休费用和统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.68万元，主要用于我单位2021年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出43.22万元。其中：2101101行政单位医疗27.50万元，主要用于我单位2021年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助15.72万元，主要用于我单位2021年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

4、221住房保障支出34.26万元。其中：2210201住房公积金34.26万元，主要用于我单位在职人员2021年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出517.14万元（基本支出517.98万元），其中：基本工资140.28万元，津贴补贴170.98万元，奖金81.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.68万元，职工基本医疗保险缴费25.70万元，公务员医疗补助缴费15.72万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金34.26万元。

商品和服务支出150.57万元（基本支出150.57万元），其中：办公费39万元，水费1.2万元，电费1.2万元，差旅费16.66万元，会议费36万元，公务接待费5.50万元，劳务费3.00万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费12.00万元。

对个人和家庭的补助54.39万元（基本支出54.39万元），其中：离休费14.63万元，退休费32.31万元，生活补助7.99万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额17.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元），公务接待费支出5.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待70批次，500人次，接待费开支5.5元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车4辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费12万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，按照中央八项规定，不得因公出国，不得购置公务用车。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：0万元，与2020年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费12.00万元，与2020年预算数持平。

3、公务接待费

2021年公务接待费预算数5.5万元，与2020年预算数相等，主要原因是按照中央八项规定，公务接待费要逐年减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算722.81万元。2020年基本支出预算749.81万元，比上年减少了27万元，主要原因是:一是政策性调整基本工资及艰苦地区津贴，二是文史资料印刷经费10万元列入年初预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为120.27万元，比2020年减少16.6万元，减少的原因是文史资料印刷经费10万元未列入年初预算。其中：办公费39万元，水费1.2万元，电费1.2万元，差旅费16.66万元，会议费36万元，公务接待费5.50万元，劳务费3.00万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产641.43万元，其中：流动资产29.6万元，固定资产611.83万元。固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物，面积1723.55平方米，价值398.43万元；二是通用设备价值184.50万元；其中：车辆数量4辆，价值119.43万元，其它65.07万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年部门预算公开表（表1-24）

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2021年4月1日

监督索引号53232900113100111