武定县插甸中学2021年部门预算公开

武定县插甸中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县插甸中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和实施本校教育综合改革。

3、编制学校教育教学的年度计划和招生计划，并组织实施。

4、指导协调学校各部门的教育教学工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育公用经费、困难学生补助、教育援助。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校教师思想政治和教育教学工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，即校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中事业单位1个,属非参公管理事业单位。2021年年初预算在职在编实有人数53人，离休人员0人，退休人员9人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实教育教学责任制，抓实控辍保学工作。深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校食堂“六T”管理。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好学校体育工作，推动学校体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有53人，其中：财政全供养53人（其中有3人属于企业改制分流安置人员在职不在编），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入977.91万元，比2020年的972.85万元增加5.06万元，增加的原因是教师基本工资调标。其中：一般公共预算财政拨款977.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入977.91万元，比2020年增加5.06万元，增加的原因是教师基本工资调标。其中:本年收入977.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.91万元（本级财力977.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出977.91万元。财政拨款安排支出977.91万元，其中：基本支出971.84万元，占总支出的99.38%，与上年对比增加1.04万元，主要原因是教师基本工资调标。项目支出6.06万元，占总支出的0.62%,与上年对比增加4.04万元，主要原因是2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金结转2021年使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育730.93万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休19.72万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗51.38万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助23.77万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金65.14万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出922.50万元（基本支出922.50万元，项目支出0万元），其中：基本工资281.21万元，津贴补贴支出173.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.85万元，职工基本医疗保险缴费48.85万元，公务员医疗补助缴费23.77万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金65.14万元，奖金118.83万元，绩效工资118.73万元，

商品和服务支出31.35万元（基本支出29.17万元，项目支出2.18万元），其中：办公费4.63万元，公务接待费0.3万元，劳务费12.96万元，水费2.06万元,工会经费10.86万元,其他商品服务支出0.54万元。

对个人和家庭补助支出24.07万元（基本支出20.18万元，项目支出3.89万元），其中：离休费0万元，退休费19.72万元，生活补助4.35万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待10批次，80人次，接待费开支0.3万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.9元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

(三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.9万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算971.84万元，比上年970.83万元增加了1.01万元，增加的主要原因是教师基本工资调标。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算6.06万元，2020年项目支出预算2.02万元。比上年增加4.04万元。增加的原因是2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2021年使用。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产767.68万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量290个，价值116.36万元； 三是专用设备数量14个，价值3.54万元；四是家具、用具、装具及动植物数量2122件，价值77.98万元；五是图书、档案数量 7326件，价值2.19万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物519.24万元，无形资产1件，价值0.74万元,八是流动资产47.63万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县插甸中学年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县插甸中学

2021年3月31日