武定县信访局2021年部门预算公开

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武定县信访局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县信访局2021年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县信访局部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县信访局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县信访局2021年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责是：1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6.对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；7.完成县委县政府领导交办的其他信访工作任务。

（二）机构设置情况

武定县信访局为正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，内设5个股室，即：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。2021年预算在职实有10人；离休人员0人；退休人员2人；无公务用车。

（三）重点工作概述

我局信访工作的总体思路是：围绕保障中国共产党成立100周年有关活动为主题，以云南省信访信息智能辅助系统规范化建设为重点，严格按照《信访条例》规定，全面推进“法治信访”、“责任信访”、“阳光信访”，坚持法定途径优先，加大信访法治宣传，强化依法逐级走访，着力夯实信访工作基础，不断提升信访工作法治化水平，控制信访增量，减少信访存量，坚持和发展“枫桥经验”，切实维护群众合法权益，为武定社会和谐稳定做出积极努力。

二、预算单位基本情况

武定县信访局编制：2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，行政编制5人，其中：公务员编制4人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入253.02万元，比2020年增加5.10万元，增长2.06%。增长原因是调标增资、保运转增加预算。其中：一般公共预算253.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入253.02万元，比2020年增加5.10万元，增长2.06%。增长原因是调标增资、保运转增加预算。其中：本年收入253.02万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款253.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出253.02万元，财政拨款安排支出253.02万元，其中，基本支出194.02万元，占总支出的76.68%，比2020年增加5.10万元，增长2.06%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。本部门项目支出59.00万元，占总支出的23.32%。

与上年对比增加59.00万元，主要原因是2020年保运转小专项归为基本支出预算，2021年保运转经费预算单独列为其他运转类、特定目标类项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出209.69万元：20103政府办公厅(室）及相关机构事务209.69万元，其中2010301行政运行150.69万元，主要用于机关工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务59.00万元，主要用于开展信访工作和视频接访系统租用移动网络费用。

2.208社会保障和就业支出19.16万元：20805行政事业单位离退休19.16万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休4.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，主要用于机关离退休人员费和基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出13.03万元：21011行政事业单位医疗13.03万元，其中2101101行政单位医疗8.84万元，主要用于机关行政人员医疗支出；2101103公务员医疗补助4.19万元，主要用于机关公务员医疗支出。

4.221住房保障支出11.14万元：22102住房改革支出11.14万元，其中2210201住房公积金11.14万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出170.90万元（基本支出170.90万元，项目支出0万元），其中，基本工资44.36万元，津贴补贴支出59.17万元，奖金27.69万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元，职工基本医疗保险缴费8.84万元，公务员医疗补助缴费4.19万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金11.14万元。

商品和服务支出73.91万元，其中，办公费23.24万元，手续费0.01万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费5.90万元，维修维护费0.20万元，会议费0.40万元，培训费2.40万元，公务接待费1.00万元，劳务费0.30万元，办公费（视频系统租用移动公司网络服务）24.80万元，会议费0.40万元，工会经费1.86万元，其他交通费费9.18万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助支出退休费4.32万元。

资本性支出3.90万元（基本支出0.70万元，项目支出3.20万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.90万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。共涉及采购项目1个，采购预算资金安排3.56万元。分别是1.办公复印纸20箱,每箱180元，计划政府采购资金0.36万元；2.台式计算机3台，每台8000元，计划政府采购资金2.40万元；3.打印传真一体机4台,每台2000元，计划政府采购资金0.80万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待111批次，486人次，接待费开支1.00万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少2.55万元，主要原因是坚持厉行节约，预算数不突破上年基数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少2.55万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2020年相比无增减。

2.公务接待费

2021年预计执行国内公务接待111批次，486人次，接待费开支1.00万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少2.55万元，主要原因是坚持厉行节约，预算数不突破上年基数。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算194.02万元，比上年减少了53.90万元，减少的原因是2020年项目支出全部列在基本支出里面反映。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算59.00万元，2020年项目支出县级预算0万元。比上年增加59.00万元，增加的原因是2020年项目支出预算列在基本支出里面反映，未单独反映。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为62.06万元，比2020年减少1.37万元。主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中，办公费24.67万元，手续费0.01万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费5.90万元，维修维护费0.20万元，会议费0.40万元，培训费2.40万元，公务接待费1.00万元，专项办公费（视频系统租用移动公司网络服务）24.80万元，会议费0.40万元，工会经费1.86万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,武定县信访局资产总额为42.89万元，其中：流动资产17.97万元；固定资产（原值）24.92万元；无在建工程和无形资产。一是车辆数量0辆，价值0万元。二是通用设备办公电脑、打印机、复印机等价值20.57万元；三是办公桌椅、会议桌椅合计4.35万元，无办公用房，公务用车和大型设备。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县信访局2021年预算公开表（表1-24）

武定县信访局

2021年3月30日

监督索引号53232900147300111