武定县政府办公室2021年部门预算公开

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武定县人民政府办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民政府办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民政府办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1、负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2、负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3、负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4、负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5、负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6、认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7、负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8、负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9、负责做好县政府的接待工作。10、认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11、完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设12个股室。行政机构1，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

办公室在做好常规工作的同时，将着重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行好、协调好、保障好县委、县政府对脱贫攻坚、产业发展和深化改革等工作的各项要求。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，强化责任担当意识，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，提高行政决水平和管理效率等一系列工作，认真做好协调及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制34人，工勤编制12人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。

离退休人员18人，其中：退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入843.77万元，比2020年减少24.35万元，减少的原因是人员变动，公用经费降低，按照厉行节约要求，压缩各项经费。其中：一般公共预算财政拨款843.772万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入843.77万元，比2020年减少24.35万元，减少的原因是人员，公用经费降低，按照厉行节约要求，压缩各项经费。其中:本年收入843.77万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款843.77万元，均属本级财力。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出843.77万元。财政拨款安排支出843.77万元，其中，基本支出843.77万元，占总支出的100%，与上年对比下降2.8%，主要原因是人员减少，公用经费和业务经费压缩。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、20103一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务655.01万元，其中：2010301行政运行615.01万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务40万元，其中：会议费5万；办公费12.24万；差旅费12万，县乡视频租用费5.76万，办公设备购置费5万。

2、208社会保障和就业支出94.13万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休38.02万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.11万元，主要用于我单位在职人员20221年度缴纳的基本养老保险支出。

3、210卫生健康支出52.55万元，其中：2101101行政单位医疗34.06万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助18.49万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

4、221住房保障支出42.08万元，其中：2210201住房公积金42.08万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出656.27万元（基本支出656.27万元，项目支出0万元），其中，基本工资157.61万元，津贴补贴支出229.85万元，奖金116.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.11万元，职工基本医疗保险缴费31.56万元，公务员医疗补助缴费18.49万元，其他社会保障缴费4.24万元，住房公积金42.08万元。

商品和服务支出144.01万元（基本支出144.01万元，项目支出0万元），其中，办公费18.93万元，水电费2.52万元，邮电费3.8万元，差旅费18万元，租赁费6.61万元（含县乡视频光纤租用费5.76万元），会议费5万元，公务接待费12万元，工会经费7.01万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费39.06万元（综合保障平台租车费），其他商品和服务支出1.08万元（退休人员慰问支出）。

对个人和家庭的补助38.48万元（基本支出38.48万元），其中:退休费38.02万元，生活补助0.46万元（遗属补助0.46万元）。

资本性支出5万元（基本支出5万元），其中办公设备购置费5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费支出12万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算增无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待100批次，1010人次，接待费开支12元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少9.72元，减少的原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费30万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费30万元，比2020年预算减少5万元。公务用车运行维护费减少的原因是脱贫攻坚工作结束，下乡外出开展工作任务减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少14.72万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费及公务用车运行维护费。具体情况如下：公务接待费比2020年预算数减少9.72元，减少的原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准。公务用车运行维护费比2020年预算减少5万元，减少的原因是脱贫攻坚工作结束，下乡外出开展工作任务减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算843.77万元。2020年基本支出预算868.12万元，比上年减少了24.35万元，主要原因是人员增减变动及压缩一般公共预算支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为144.01万元，比2020年增加8.79万元，增加的原因是预算安排综合保障平台租车费及退休人员慰问支出。其中：办公费18.93万元，水电费2.52万元，邮电费3.8万元，差旅费18万元，租赁费6.61万元，会议费5万元，公务接待费12万元，工会经费7.01万元，公务用车运行维护经费30万元，其他交通费用39.06万元，其他商品和服务支出1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产455.67万元，其中流动资产53.12万元，固定资产402.55万元。固定资产包括：一是房屋及建筑物12.7万元；二是车辆6辆，价值200.95；三是通用设备195件，价值122.48万元；四是专用设备2件，价值16.78万元；五是家具用具640件，49.64万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民政府办公室2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县人民政府办公室

2021年4月1日

监督索引号53232900171500111