武定县统计局2021年部门预算公开

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武定县统计局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县统计局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县统计局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2、负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3、负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4、审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5、按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6、组织开展普查，统一组织协调各乡镇和部门的社会经济调查。

7、负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）机构设置情况

本单位内设股室5个，分别是办公室、综合股、社会发展股、法规股、普查股。

（三）重点工作概述

2021年的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户调查一体化、物价调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、统计信息化建设等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入444.33万元，比2020年减少270.47万元，减少的原因是2020年开展了脱贫攻坚普查和人口普查工作，2021年无普查所以项目支出预算减少。其中：一般公共预算财政拨款444.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入444.33万元，比2020年减少270.47万元，减少的原因是2020年开展脱贫攻坚普查和人口普查工作，2021年无普查所以项目支出预算减少。其中：本年收入444.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.33万元（本级财力444.33万元）

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出444.33万元。财政拨款安排支出444.33万元，其中，基本支出290.72万元，占总支出的65.43%，比上年减少424.08万元，减少的原因是2020年项目支出全部列在基本支出里面反映。项目支出153.61万元，占总支出的34.57%，比上年增加153.61万元，增加的原因是2020年项目支出全部列在基本支出里面反映，未单独反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501.行政运行216.93万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。

2010502.一般行政管理事务102.9万元，主要用于发放“四上”企业奖励金。

2010505.专项统计业务27.36万元，主要用于我单位2021年度开展各种专项统计活动业务经费。

2010507.专项普查活动23.35万元，主要用于我单位2021年度开展第七次全国人口普查工作经费。

2080501.行政单位离退休13.03万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗7.2万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗6.54万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助7.18万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金17.07万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出248.43万元（基本支出248.43万元），其中：基本工资65.09万元，津贴补贴62.64万元，奖金40.82万元，绩效工资18.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元，职工基本医疗保险缴费12.8万元，公务员医疗补助缴费7.18万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金17.07万元。

商品和服务支出79.95万元（基本支出29.24万元，项目支出50.71万元），其中：办公费3万元，印刷费1.5万元，水费0.05万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修（护）费2.1万元，会议费3.78万元，公务接待费6.9万元，劳务费40.76万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费用8.06万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭补助35.93万元（基本支出13.03万元，项目支出22.9万元），其中：退休费13.03万元，奖励金22.9万元。

对企业补助80万元（项目支出80万元），其中：费用补贴80万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额12.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元），公务接待费支出6.9万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位2021年度无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2021年度无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待200批次，1500人次，接待费开支6.9万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.1万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.5万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无增减变化；运行维护费5.5万元，比2020年预算减少0.3万元。公务用车运行维护费增加原因是：落实中央八项规定、厉行节约。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算290.72万元，比上年减少了424.08万元，减少的原因是2020年项目支出全部列在基本支出里面反映。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算153.61万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加153.61万元，增加的原因是2020年项目支出全部列在基本支出里面反映，未单独反映。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为29.24万元，比2020年增加11.64万元，增加的原因是2021年人员经费中的车改补贴列入“商品和服务支出—其他交通费用”。其中：办公费2万元，印刷费1.5万元,电费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修费2.1万，会议费0.78万元，公务接待费1.5万元，劳务费3万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.06万元，其他商品和服务支出0.36万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产125.29万元，其中：流动资产54.01万元，固定资产71.28万元。一是车辆数量1辆，价值38.97万元；二是通用设备数量125个，价值32.31万元。按照资产的大类分办公电脑、打印机等办公电子产品合计23.78万元，办公桌椅、档案柜合计8.53万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县统计局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县统计局

2021年3月31日

监督索引号53232900141000111