武定县公安局森林警察大队2021年部门预算公开

监督索引号53232900431200000

武定县公安局森林警察大队2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县公安局森林警察大队2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县公安局森林警察大队2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县公安局森林警察大队主要职能是打击一切涉林违法行为，维护林区治安和谐稳定。

（二）机构设置情况

武定县公安局森林警察大队内设高桥派出所、万松山派出所、法制室、刑事侦查中队、治安中队、办公室五个部门。

（三）重点工作概述

坚持执法办案主责主业不动摇，以“绿盾2021”专项行动为主线，打击跨境违法犯罪专项行动、“铁拳2021”专项行动、“双严二号”专项行动、“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”等一系列专项整治严打行动。成功侦破了一批有影响的大要案，有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰。一年来共查处各类案件共399件。其中刑事案件立案53件，破案53件，刑事拘留14人，逮捕5人,移送起诉53件；林业行政案件受理85件，查处85件，打击各类违法人85人；收取罚款136.2647万元；查处涉案林木306.684立方米；收缴野生动物（活、死体）101只，收缴野生动物制品（死体）10公斤，收缴野生树木104株，查处林地面积197.024亩。

按照省、州、县党委政府对森林防火工作的重要指示和部署，抓紧、抓实、抓细违规野外用火查处和森林涉火案件侦破工作。一方面，坚持预防为主，做到“见烟就查、见火就罚”，在森林防火巡查防控中查处违规野外用火案235件，有效遏制了森林火灾的发生。另一方面，强化森林火灾案件查处，共立森林火灾刑事案件9件，侦破9件；受理一般森林火灾行政案件8件，查处9件，火灾案件综合查处率为100%。

狠抓政府各项中心工作，一是抓紧抓实脱贫攻坚工作，严格按照县委、县政府的要求，二是抓牢乌东德水电站移民搬迁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：政法编制16人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养16人，财政部分供养16人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入434.34万元，比2020年增加50.9万元，增加的原因是2021年因为天气温度收高，涉林涉草景区景点等重点区域防火难度加大，为了能及时排查森林草原火灾隐患，及时落实涉林涉草景区景点等重点区域防火措施，及时查处森林草原火灾等案件，最大限度减少森林草原火灾及涉林案件发生，确保我县森林草原防灭火及涉林案件查处等各项工作取得实效。导致公共安全支出相比2020年增加。其中：一般公共预算财政拨款434.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入434.34万元，比2020年增加50.9万元，增加的原因是增加的原因是2021年因为天气温度收高，涉林涉草景区景点等重点区域防火难度加大，为了能及时排查森林草原火灾隐患，及时落实涉林涉草景区景点等重点区域防火措施，及时查处森林草原火灾等案件，最大限度减少森林草原火灾及涉林案件发生，确保我县森林草原防灭火及涉林案件查处等各项工作取得实效。导致公共安全支出相比2020年增加。其中:本年收入434.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.34万元（本级财力434.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出434.34万元。财政拨款安排支出434.34万元，其中，基本支出434.34万元，占总支出的100%，与上年对比增加了50.9万元，增加的原因是2021年因为天气温度收高，涉林涉草景区景点等重点区域防火难度加大，为了能及时排查森林草原火灾隐患，及时落实涉林涉草景区景点等重点区域防火措施，及时查处森林草原火灾等案件，最大限度减少森林草原火灾及涉林案件发生，确保我县森林草原防灭火及涉林案件查处等各项工作取得实效。导致公共安全支出相比2020年增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.行政运行300.55万元，主要用于单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务60万元，主要用于单位保运转支出。

2080501.行政单位离退休6.56万元，主要用于我单位2021年退休人员统筹外退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6万元，主要用于我单位职工2021年养老保险缴费。

2101101.行政单位医疗15.18万元，主要用于我单位职工2021年基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103.公务员医疗补助7.24万元，主要用于我单位职工2021年公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金19.2万元，主要用于我单位职工2020年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出308.36万元（基本支出308.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资63.74万元，津贴补贴支出132.89万元，奖金43.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.6万元，职工基本医疗保险缴费14.4万元，公务员医疗补助缴费7.24万元，其它社会保障缴费1.58万元，住房公积金19.2万元。

商品和服务支出59.41万元（基本支出59.41万元，项目支出0万元），其中，办公费3万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费7万元，差旅费3.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费8万元，工会经费3.2万元，其它交通费14.4万元，其它商品和服务支出0.18万元，津贴补贴13.63万元。

对个人和家庭补助支出6.56万元（基本支出6.56万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.56万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额35.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.47万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算数一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待120批次，620人次，接待费开支3万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费32.47万元。其中：购置费0万元，与2020年预算一致；运行维护费32.47万元，与2020年预算一致。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算434.34万元。2020年基本支出预算383.44万元，比上年增加了50.9万元，主要原因分析是2021年因为天气温度收高，涉林涉草景区景点等重点区域防火难度加大，为了能及时排查森林草原火灾隐患，及时落实涉林涉草景区景点等重点区域防火措施，及时查处森林草原火灾等案件，最大限度减少森林草原火灾及涉林案件发生，确保我县森林草原防灭火及涉林案件查处等各项工作取得实效。导致公共安全支出相比2020年增加。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。相比上年度无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为24万元，比2020年减少1.23万元，减少的原因是2021年我单位职工人员数相比2020年减少2人，公用经费减少。其中：办公费3万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费7万元，差旅费3.5万元，培训费0.15万元，公务用车运行维护费4万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有资产总额735.11万元，其中：流动资产17.58万元，国有资产717.53万元（一是车辆数量2辆，价值66.76万元；二是通用设备数量109个，价值48.5万元；三是房屋2416.26平方米，价值565.55万元；四是专用设备19个，价值7.96万元；五是家具、用具、装具35个，价值28.76万元）。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县公安局森林警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局森林警察大队2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县公安局森林警察大队

2021年4月1日

监督索引号53232900431200111