武定县公安局交通警察大队2021年部门预算公开

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武定县公安局交通警察大队2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县公安局交通警察大队2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局交通警察大队2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县公安局交通警察大队是武定县公安局内设的一个警种，负责全县道路交通管理工作。主要担负着全县的道路交通秩序管理、交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，大队下辖内勤、事故、秩序、车管、城区五个内设中队和高桥中队一个道路中队。

（三）重点工作概述

建党100周年大庆安保为主线，抓源头管理、事故预防。一是隐患清零持续深入。强化运输企业安全监管。严格清理重点企业隐患，联合交通运输、应急管理等部门组织约谈了辖区重点运输企业，督促落实安全主体责任。二是路面秩序有效净化。紧紧围绕重要节庆和节点，紧盯重点时段，按照“零容忍、严执法”要求，组织开展了“平安五号”“除患治乱”，小型客车、摩托车整治，酒驾醉驾违法犯罪行为、假牌套牌假证违法行为治理，普通国省道通行秩序区域联合整治，集中统一夜查等20个交通秩序专项整治行动，查违法、防事故、管秩序、保畅通，形成依法严管重罚的高压态势。三是农村守护更加坚固。充分发挥派出所全面履行道路交通管理职能，重查处、强根基、抓落实、出战果。加大《全县农村道路交通管理信息系统》手机APP推广应用力度，深化警保合作推进农村“两站两员”建设，确保年内全县完成3个劝导站建设任务。四是警示曝光氛围浓厚。集中开展形式多样的交通安全宣传活动，大力推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络“七进”宣传和“五大曝光行动”。安全意识、文明意识、规则意识更加深入人心。五是社会共治合力增强。紧紧依靠党委政府，依托安委会、预防道路交通事故领导小组等平台，推动落实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。加强与交通运输、应急管理等部门协作，推动加强行业监管、联合约谈、信用惩戒。全面落实警保合作、警企合作机制，充分利用社会企业机构力量，建立完善预防重特大交通事故的联防联治联动机制。

深化公安交通管理“放管服”改革为动力，抓便民利民、创新服务。

始终坚持以人民为中心的发展思想，深化公安交管“放管服”改革20项、10项、6项新措施落实，不断提升人民群众获得感、幸福感。一是实行“一次办、马上办”。实现免复印、免填表、免费拓、免提交“四免”实现了车辆购置税纸质完税凭证的免提交，实现体检证明网上提交。推进县级车管所实现车驾管业务一窗式办结，配置专用POS机，实行缴费电子化，实现“一次排队、一次受理、一次办结”。二是实行“网上办、掌上办”。打造“指尖上的车管所”，通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”手机APP提供网上服务，实现车驾管业务的网上预约、受理、缴费、查询、选号，网上处理交通违法、处理简易交通事故等，目前共有25项车驾交管业务可以通过网上办理，实现了“手机在手、业务就有”的方便快捷。三是实行“就近办、便捷办”。进一步推行“警保合作”便民服务点的建设。

开展政法队伍教育整顿为契机，抓队伍建设、作风养成。一是突出党建引领，坚持政治建警。始终把政治建警摆在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实党内政治生活制度，营造良好的政治生态。二是从严从实开展政法队伍教育整顿工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，全部为执法执勤车6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1029.30万元，比2020年增加452.86万元，增加的原因是财政拨入交通协管员经费和办案业务经费增加。其中：一般公共预算财政拨款1029.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1029.30万元，比2020年增加452.86万元，增加财政拨入交通协管员经费和办案业务经费增加。其中:本年收入1029.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.30万元（本级财力1029.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1029.30万元。财政拨款安排支出1029.30万元，其中，基本支出609.30万元，占总支出的59.2%，与上年对比增加32.86万元，主要原因是上年人员晋升工资增加。项目支出420万元，占总支出的40.8%,与上年对比增加420万，主要原因分析财政拨入办案业务经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.行政运行531.84万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。

2040202.一般行政管理事务381万元，主要用于我单位2021年执法办案业务费。

2040220.执法办案16万元，主要用于我单位2021年执法办案业务费。

2080501.行政单位离退休4.33万元，主要用于我单位2020年退休人员统筹外退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.91万元，主要用于我单位职工2021年养老保险缴费。

2101101.行政单位医疗21.74万元，主要用于我单位职工2021年基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103.公务员医疗补助9.80万元，主要用于我单位职工2021年公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金27.68万元，主要用于我单位职工2021年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出432.42万元（基本支出432.42万元，项目支出0万元），其中，基本工资91.63万元，津贴补贴支出183.06万元，奖金60.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.9万元，职工基本医疗保险缴费20.76万元，公务员医疗补助缴费9.80万元，其它社会保障缴费2.13万元，住房公积金27.68万元。

商品和服务支出465.61万元（基本支出70.61万元，项目支出395万元），其中：办公费8.6万元，水费1.5万元，电费13万元，邮电费1.5万元，差旅费7.3万元，维修（护）费16.9万元，公务接待费1.2万元，专用材料费40万元，劳务费260万元，委托业务费16万元，工会经费22.61万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用20.88万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭补助支出106.27万元（基本支出101.94万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，其他对个人和家庭补助的补助（交通协管员工资福利）101.94万元，退休费4.32万元，生活补助0.12万元。

资本性支出25万元（基本支出0万元，项目支出25万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，公务用车购置25万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额38.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37万元（其中：公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出1.2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元。采购执法执勤车辆，预算资金25万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生公出国（境）费0万元，与2020年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车1辆，公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费37万元。其中：购置费25万元，比2020年预算数增加25万元，增加原因是购买一辆执法执勤车；运行维护费12万元，与2020年预算数一致。

（三）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待30批次，150人次，接待费开支1.2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.3万元，减少的原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加24.7万元，增加的主要原因购买一辆执法执勤车费用加大。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加24.7万元，增加的主要原因购买一辆执法执勤车费用增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算420万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加420万元。增加的原因是财政拨入辅警工资待遇经费和办案业务经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为465.61万元，比2020年增加346.42万元，增加的原因是财政拨入辅警待遇经费和办案业务经费增加。其中：办公费8.6万元，水费1.5万元，电费13万元，邮电费1.5万元，差旅费7.3万元，维修（护）费16.9万元，公务接待费1.2万元，专用材料费40万元，劳务费260万元，委托业务费16万元，工会经费22.61万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用20.88万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产848.72万元、其中：流动资产78.91万元。固定资产767.92万元，一是车辆数量6辆，价值144.51万元；二是房屋及构筑物2626.24平方米，价值231.41万元；三是通用设备458件，价值325.43万元；四是专用设备332件，价值177.66万元；五是无形资产1.89万元，为土地583.84平方米，无形资产累计摊销0.48万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局交通警察大队2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县公安局交通警察大队

2021年4月1日

监督索引号53232900131400111