武定县机关事务服务中心2021年部门预算公开

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武定县机关事务服务中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县机关事务服务中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县机关事务服务中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

（三）重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关公务出行；

3.做好政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好政府小食堂的管理工作；

5.不折不扣地做好县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养34人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入515.06万元，比2020年增加85.06万元，增加的原因是2020年机构改革，职能职责增加，相关工作逐渐理顺，所需工作经费增加。其中：一般公共预算财政拨款515.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入515.06万元，比2020年增加85.06万元，增加的原因是2020年机构改革，职能职责增加，相关工作逐渐理顺，所需工作经费增加。其中:本年收入515.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.06（本级财力515.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出515.06万元。财政拨款安排支出515.06万元，其中，基本支出315.06万元，占总支出的61.17%，与上年对比减少114.94万元，主要原因是业务经费去年列为基本支出，今年列为了项目支出。项目支出200万元，占总支出的38.83%,与上年对比增加200万元，主要原因是去年无项目支出预算，今年将去年列为基本支出的业务经费列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县机关事务服务中心财政拨款安排的预算支出515.06万元，其中：

2010350.政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行286.51万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，主要公务接待；公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出；机关后勤保障和周转房、政府办公区域维修维护等业务业务支出。

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.55万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.75万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.25万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出113.81万元（基本支出113.81万元，项目支出0万元），其中，基本工资30.53万元，津贴补贴支出17.56万元,奖金18.74万元，绩效工资18.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费11万元，职工基本医疗保险缴费6.19万元，公务员医疗补助缴费2.75万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金8.25万元。

商品和服务支出381.25万元（基本支出201.25万元，项目支出180万元），其中，办公费11.83万元，水费0.5万元,电费1万元，邮电费5万元，差旅费23万元，维修（护）费23.5万元，公务接待费100万元，劳务费130.84万元，工会经费4.88万元，公务用车运行维护费78万元,其他交通费2.7万元。

对个人和家庭补助支出20万元（基本支出0万元，项目支出20万元），其中，离休费0元，退休费0万元，生活补助20万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额178万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出78万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费78万元），公务接待费支出100万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年没有因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待1300批次，13000人次，接待费开支100万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量38辆，公务用车购置及运行维护费78万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无变化；运行维护费78万元，比2020年预算增加6万元。公务用车运行维护费增加的原因是2020年底事业单位车改车辆划拨入公务用车平台，车辆保存辆比上年增加2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加6万元，增加的主要原因是实有车辆比上年增加2辆。具体情况如下：因公出国（境）费支出和公务接待费预算与上年一致，公务用车购置及运行维护费比上年增加6万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算315.06万元，比上年减少114.94万元，主要原因是业务经费去年列为基本支出今年列为项目支出。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算200万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加200万元。增加的原因是去年无项目支出预算，今年去年列为基本支出的业务支出列为项目支出。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日止，我单位共有国有资产900.36万元，其中：流动资产30万元，固定资产869.05万元，无形资产1.31万元。固定资产分别是：一是构筑物26.44万元；二是车辆数量38辆，价值792.42万元；三是通用设备数量68个，价值34.75万元；四是家具、用具、装具251件（套），价值15.44万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县机关事务服务中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县机关事务服务中心单位

2021年4月1日

监督索引号53232900143500111