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武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源；

6.负责地方志的宣传、管理，出版物的审查、报批工作；

7.负责方志档案资料的管理；

8.完成上级方志部门安排的编撰工作任务；

9.完成武定县人民政府安排部署的中心工作。

（二）机构设置情况

我单位1984年12月成立，现单位内设股室3个，即办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

（三）重点工作概述

2021年，我办将继续围绕武定县人民政府工作大局，在武定县人民政府的领导和州志办的指导下，认真贯彻落实《地方志工作条例》和省、州地方志工作规定，开拓进取，提升服务武定全面建成小康社会发挥地方志部门的作用。具体为：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和省州县党委政府重要会议精神，以及十九届五中全会精神，准确把握党的路线、方针、政策；学习上级地方志各级重要会议及业务知识，提高干部队伍素质以适应新时期地方志工作需要；二是进一步加强单位内部管理，造就一支政治强、作风正、业务精，甘于吃苦、乐于奉献的地方志队伍；三是做好《武定年鉴》（2021）编纂工作，确保于2021年8月底9月初公开出版发行，增强实效性；四是做好地方志书的发行利用，指导部门和乡镇编纂并出版部门志、乡镇志一至二部，做好《武定狮子山志》（～2018）、《环州村志》（～2018）两部“乡土”志书的出版发行工作。同时认真指导相关乡镇审验2021年任务的一部或二部“乡土”志书并尽可能出版发行；五是按省州要求上报“武定县概况”文字材料和图片以及做好其他工作；六是做好县委县政府安排的中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员2人，其中：离休0人、退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入113.10万元，比2020年的123.66万元减少10.56万元，减少的原因是本年减少一人离休人员。其中：一般公共预算财政拨款113.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入113.10万元，比2020年减少10.56万元，减少的原因是本年减少一人离休人员。其中:本年收入113.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.10万元（本级财力113.10万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出113.10万元。财政拨款安排支出113.10万元，其中，基本支出113.10万元，占总支出的100%，与上年对比减少10.56万元，主要原因是本年减少一人离休人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于如下：

2010301.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行75.86万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及办公经费支出。

2010301.行政运行支出—其他社会保障缴费支出—在职人员工伤保险0.24万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的工伤保险支出。

2010302.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务12万元，主要用于由县委领导、县人民政府组织我单位编辑出版的《武定年鉴》（2021）的印刷出版发行及其相关费用的支出。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休4.41万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.62万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.48万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.78万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下：

工资福利支出79.33万元（基本支出73.55万元、项目支出0万元），其中，基本工资23.28万元、津贴补贴支出28.98万元、奖金支出13.94万元、行政单位医疗支出4.34万元、公务员医疗补助支出2.48万元、大病保险支出0.29万元、在职职工工伤保险支出0.24万元、在职职工住房公积金5.78万元。

商品和服务支出21.65万元（基本支出9.65万元，项目支出12万元），其中，办公费13.08万元、邮电费0.4万元、水费0.1万元、电费0.25万元、印刷费0.14万元、租赁费0.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费0.96万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭补助支出12.12万元（基本支出12.12万元，项目支出0万元），其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元、离休费0万元、退休费4.41万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出1.6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

本单位2020年无因公出国（境）费预算，2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待40批次240人，接待费开支1.6万元;2021年公务接待费预算比2020年预算1.65万元减少0.05万元，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。同时，因脱贫攻坚、重点地区深化治理、爱国卫生“7个专项行动”等中心工作量增加，支出压力大，只能减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无增减变化；运行维护费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算1.6万元，比2020年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时，因脱贫攻坚、重点地区深化治理、爱国卫生“7个专项行动”等中心工作量增加，支出压力大，只能减少“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年我单位基本支出预算113.10万元，较2020年减少10.56万元，减8.54%，减少的主要原因是本年减少离休人员1人。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年无项目支出预算，与2020年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为9.65万元，比2020年增加5.74万元，增长146.80%，增加的原因是：2021年，人员经费中的车改补贴列入“商品和服务支出—其他交通费用”。其中：办公费1.08万元，邮电费0.4万元，水费0.1万元，电费0.25万元，印刷费0.14万元，租赁费0.5万元，公务接待费1.6万元，工会经费0.96万元，其他交通费4.5万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日止，我单位资产总额23.74万元，其中：流动资产5.25万元，固定资产18.49万元，固定资产分类是：一是通用设备数量40个，价值14.67万元；二是用具装具家具40件，价值3.82万元。按照资产的大类分办公电脑、打印机、复印机等办公电子产品合计14.67万元，办公桌椅、档案柜合计3.82万元。2021年年末固定资产与2021年相比没有增加。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县地方志编纂委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县地方志编纂委员会办公室

2021年4月3日

监督索引号53232900128300111