武定县档案馆2021年部门预算公开

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武定县档案馆2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县档案馆2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县档案馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县档案管是参照公务员法管理的副科级事业机构，依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：（1）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；（3）对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；（4）组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

武定县档案管为副科级事业单位，编制6人，实有5人，副科级领导职数1名，内设办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

（三）重点工作概述

1.依法履职，服务能力全面提高。主要围绕职能职责认真依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。一是服务经济建设扎实有效。县档案管把服务经济建设作为重要工作职责，加强重点建设项目档案工作的监督指导。对重大项目档案进行专项验收，做到了事前、事中、事后全过程的监督指导服务，规范了项目档案的管理。二是服务民生工作向纵深拓展。县档案管把关注民生、情系民生、服务民生作为档案工作的出发点和立足点，创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用，全年接待查档人员623人次，调阅档案1158卷次，积极为社会各界排忧解难，受到不少利用者的点赞。三是不断深化拓展民生档案工作内容。加强农村土地确权、国有企业退休人员社会化人事档案管理。开展了全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理培训，规范农村土地确权登记颁证档案规范管理。共接收农村土地确权登记颁证档案7013卷（件）。对59家国有企业退休人员社会化人事档案1123卷（件）移交接受，充分发挥民生档案在服务民生、建设平安和谐武定的积极作用。

2.强化业务培训，档案基础业务建设稳步推进。一是为不断提高各级档案人员的业务水平。我们有针对性地进行档案业务培训，强化培训的可操作性和实际效果。2020年共举办集中培训班3班（次），培训人数300余人次，通过对档案专兼职人员进行各类档案法规、档案业务培训，让档案工作人员了解和掌握了档案基础理论知识，不断提高档案干部队伍整体素质和能力。二是扎实开展机关档案规范化管理示范单位认定工作和示范复查。对己衣水库、羊旧水库、公安森林警察大队、白路镇、工业开发投资有限公司、公安局、县委办、总工会、财政局、妇女联合会、政府办公室等12家单位进行规范化管理示范单位认定和示范复查工作，建立健全和完善各项档案管理的制度措施，规范整理历年来积压的各种档案资料，通过了云南省规范化管理示范单位认定和示范复查。

3.档案信息化进程持续推进。县档案管将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。到目前为止，累计完成档案数字化加工230万页，其中县委县政府数字化30万页，土地确权登记200万页。

4.加强档案法制宣传工作。积极开展档案法制宣传，提高档案法治意识。充分利用“6.9国际档案日”在赶集天人员密集地开展“新中国的记忆”主题宣传活动。共发放《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等宣传资料360余份，热情接待群众来信来访。通过宣传，使广大干部职工充分认识到档案的重要性。

5.加强安全管理防护，确保档案安全。全面认真贯彻落实国家和省州档案局关于加强档案安全的系列重要文件精神，认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温湿度。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度，同时加强档案信息审阅和汛期档案排查，确保全县档案实体安全和信息安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政拨款收入127.11万元，比2020年增加31.97万元，增加的原因是国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理。其中:本年收入127.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.11万元（本级财力127.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入127.11万元，比2020年增加31.97万元，增加的原因是国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理。其中:本年收入127.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.11万元（本级财力127.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出127.11万元。财政拨款安排支出127.11万元，其中，基本支出89.74万元，占总支出的71%，与上年对比减少5.4万元，主要原因分析：一般公共服务支出费用减少3.26万元，卫生健康支出费用减少0.17万元，社会保障和就业支出人员费用减少2万元。项目支出37.37万元，占总支出的29%,与上年对比增加37.37万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601.行政运行65.75万元，主要用于我单位20210年度工资福利支出及公用经费支出。

2012604.档案馆37.37万元，主要用于我单位2021年度档案馆运行经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休6.5万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗3.24万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗保险缴费0.69万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助2.34万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金4.8万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出89.74万元（基本支出89.74万元），其中，基本工资17.9万元，津贴补贴支出22.74万元,奖金14.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元，职工基本医疗保险缴费3.6万元，公务员医疗补助缴费2.34万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金4.8万元。

商品和服务支出8.65万元，其中，办公费0.79万元，邮电费0.07万元，差旅费1.95万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.8万元，其他交通费用3.8万元，其他社会保障缴费0.26万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助7.83万元，其中，退休费6.50万元，生活补助1.32万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费。

本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。

2021年预计执行国内公务接待21批次，127人次，公务接待费开支0.8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。

本部门无公务用车购置及运行维护费用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0.5万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，三公经费支出增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算89.74万元，2020年基本支出预算95.14万元，比上年减少5.4万元，减少原因是一般公共服务支出费用减少3.26万元，卫生健康支出费用减少0.17万元，社会保障和就业支出人员费用减少2万元。主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模且因人员减少工资及公用经费相对减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算37.37万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加37.37万元。增加的原因是：国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为8.56万元，比2020年增加1.72万元，增加原因是公用经费标准提高。其中：办公费0.79万元，邮电费0.07万元，差旅费1.95万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.8万元，其他交通费用3.8万元，其他社会保障缴费0.26万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产899.28万元，其中流动资产3.01万元，无形资产60.00万元，固定资产836.28万元。固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物面积4145.9平米，价值725.48万元；二是通用设备数量28个，价值29.44万元；三是家具、用具、装具数量198个，价值81.35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县档案馆2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县档案馆

2021年3月31日

监督索引号53232900124100111