武定县高桥中学2019年度部门决算

武定县高桥中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县高桥中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县高桥中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育,促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作： 1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县高桥中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中学部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中学部门2019年度收入合计1,341.09万元。其中：财政拨款收入1,325.2万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.89万元，占总收入的1.18%。2018年度收入合计1,359.07万元。其中：财政拨款收入1,356.54万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.53万元，占总收入的0.19%。与上年对比收入合计减少17.98万元，其中：财政拨款收入减少31.34万元。主要原因是教职工减少其中调出2人、退休1人、死亡1人相应工资减少、学生数与上年减少31人相应的公用经费、生活帮助减少。其他收入增加13.36万元，主要原因是年末调整存量资金安排学生生活补助11.48万元；高桥镇政府拨教师节缴费0.5万元及团活动费1.07万元；武定县公安局拨禁毒知识活动费0.1万元。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中学部门2019年度支出合计1,332.11万元。其中：基本支出1,115.75万元，占总支出的83.76%；项目支出216.35万元，占总支出的16.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1,362.04万元。其中：基本支出1,151.02万元，占总支出的84.5%；项目支出211.02万元，占总支出的15.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少29.93万元。其中：基本支出减少35.27万元。主要原因是教职工减少其中调出2人、退休1人、死亡1人相应工资减少。项目支出增加5.33万元。主要原因是商品和服务支出的水费及电费增加、对个人和家庭支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县高桥中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,115.75万元。2018年度用于保障武定县高桥中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151.02万元。与上年对比减少35.27万元，主要原因是教职工减少其中调出2人、退休1人、死亡1人相应工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.8%；办公费21.54万元、印刷费4.45万元、水电费9.41、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.2%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县高桥中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.35万元。2018年度用于保障武定县高桥中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.02万元。与上年对比项目支出增加5.33万元。主要原因是商品和服务支出的水费及电费增加及厕所革命项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,316.42万元,占本年支出合计的98.82%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,355.74万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少39.32万元。主要原因是教职工减少其中调出2人、退休1人、死亡1人相应工资减少、学生数与上年减少31人相应的公用经费、生活帮助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,031.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于基本支出828.52万元，其中人员经费785.71万元；日常公用经费42.81万元，项目支出202.96万元，其中普通教育支出196.40万元；特殊教育支出6.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出135.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于事业单位离退休费32.13万元；基本养老保险缴费99.75万元；职业年金缴费3.75万元。

3.卫生健康（类）支出79.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于事业单位医疗保险缴费54.13万元；公务员医疗补助缴费25.80万元。

4.住房保障（类）支出69.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位住房公积金缴费69.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定控制公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.83万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是义教均衡、控辍保学等各种检查增加公务接待费支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于义教均衡、控辍保学等各种检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县高桥中学部门资产总额657.39万元，其中，流动资产30.13万元，固定资产626.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年12月31日，武定县高桥中学部门资产总额1091.03万元，其中，流动资产23.15万元，固定资产1067.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额减少433.64万元，其中;流动资产增加6.98万元，固定资产减少441.18万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.67万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。