武定县高桥小学2019年度部门决算

武定县高桥小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县高桥小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县高桥小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2．研究制定全镇教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全镇教育综合改革。

3．编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4．综合管理全镇的基础教育工作，指导协调全镇的教育工作，负责教育督导与评估。

5．建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

6．负责全镇教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资等工作。

7．指导学校思想政治和教育教学工作。

8．负责全镇小学的 考试工作。

9．规划、指导全镇教育系统科学研究工作，管理全镇教育统计、教育信息工作。

10．负责全镇教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11．负责全镇教育系统外事和对外交流工作。

12．完成高桥镇委、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县高桥小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥小学部门2019年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职人员编制107人，其中：行政编制0人，事业编制107人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员77人。其中：离休1人，退休76人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥小学部门2019年度收入合计2,954.97万元。其中：财政拨款收入2,935.88万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.09万元，占总收入的0.65%。与上年对比收入总合计增加576.23万元，其中：财政拨款收入增加579.94万元，其他收入增加13.79万元，增加的主要原因是： 1.教师历年增资、艰苦地区调标；2.2018年的项目建设资金2019年才下拨560万元。

二、支出决算情况说明

武定县高桥小学部门2019年度支出合计2,392万元。其中：基本支出2,096.27万元，占总支出的87.64%；项目支出295.72万元，占总支出的12.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出减少130.68万元，其中：基本支出减少88.36万元，项目支出减少42.32万元，减少的主要原因是在职在编教师调出6人，退休1人及退休人员病故，学生数较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县高桥小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,096.27万元。与上年对比基本支出减少88.36万元，减少的主要原因是在职在编教师调出6人，退休1人退休人员病故。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县高桥小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.72万元。与上年对比项目支出减少42.32万元，减少的主要原因是学生人数有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,376.77万元,占本年支出合计的99.36%。与上年对比减少116.61万元，减少的主要原因是在职人员调出6人退休1人，退休人员死亡等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,745.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%。主要用于普通教育1733.00万元，特殊教育支出2.90万元，教育费附加安排的支出9.81万元；

2.社会保障和就业（类）支出362.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于行政事业单位离退休362.46万元（事业单位离退休177.28万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出179.02万元， 机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元）；

3.卫生健康（类）支出149.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于行政事业单位医疗149.97万元（事业医疗94.77万元，公务员医疗补助55.20万元）；

4.住房保障（类）支出118.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房改革支出（住房公积金）118.63万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的50.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.72万元，下降-57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-1.72万元，下降-57.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于控辍保学、脱贫攻坚、检查指导等相关工作，产生的接待19批次247人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比为0。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县高桥小学部门资产总额1737.75万元，其中，流动资产599.55万元，固定资产1099.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.2万元，无形资产37.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加546.85万元，其中;流动资产增加545.17万元，固定资产增加46.38万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1.2万元，无形资产增加0.74万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1737.75	599.55	1099.05	642.36	0		0		456.36		0	1.2	37.95	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年我校正常开展各项预算、决算等财务工作，财务管理正常有序，决算的组织、编报、审核工作严格按照相关制度执行，能够按要求执行预决算公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。