武定县环州小学2019年度部门决算

武定县环州小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县环州小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县环州小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县环州小学是一所完全小学，位于武定县城西北部，目前，有在编职工51人，30个教学班，在校学生695人。其主要职能：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本部门教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理我校的机构编制、人事。

7、指导我校教师思想政治和教育教学工作。

8、负责我校的招生、考试工作。

9、规划、指导我校教师科学研究工作，归口管理本部门教育统计、教育信息工作。

10、负责我校教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责我校对外交流工作。

12、管理学校，指导有关的教育教学管理工作。

13、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、规范办学行为，提升教育教学质量

教学质量是学校教育教学工作的生命线，教务作为学校主抓教学工作的窗口，始终坚持以质量为中心、学生全面发展为核心的理念，一学期以来，在各级主管部门的坚强领导下，学校的教学质量稳步提升。

（1）.规范课程管理、严格落实小学生作息时间

（2）.规范学籍管理，完善更新两网学籍信息

（3）.抓实抓细教学常规管理

（4）.开展教师业务技能培训，提升教师专业素养

（5）.加大教科研力度，加强教师队伍建设。2、落实常规，夯实活动，增强德育实效

（1）.德育常规工作能正常有序地开展，为学校各校工作的开展提供有力保障。

（2）.开展了社会主义核心价值观24字和《中小学生守则》的学习和教育，积极教育引导学生爱国守法、明礼诚信，从小树立正确的人生观和价值观，扣好人生第一粒扣子。

（3）.上好“开学第一课”。

（4）.开展“美好生活 劳动创造”主题征文和演讲活动。

（5）.申报“云南省劳动教育示范学校”。

（6）申报“州级文明校园”。

（7）.开展落实“检察建议书”和“司法建议书”行动，制定未成年人违法犯罪“一人一案一策”预防措施。

（8）.开展了系列爱国卫生运动。

（9）.开展了庆“六.一”系列活动。3、狠抓安全常规，保障校园平安

（1）．落实安全工作的职责制度

（2）．认真开展学校安全隐患排查治理工作

（3）．加强安全教育，增强师生安全防范意识和能力

（4）．加强学校安全管理，防患于未然

（5）．制定灾害应急预案，组织灾害应急疏散演练

（6）．加强安全工作的督导检查和考核

（7）．加强事故防控，落实事故报告制度

4、全面统筹，做好后勤服务工作

（1）加强员工思想建设，强化责任意识

（2）遵守财务规章制度，规范收费行为。

（3）做好后勤服务常规，工作有条不紊。

（4）加强校产管理，努力厉行节约。

（5）抓实学校内部控制制度工作。

5、加强教职工队伍建设，维护职工合法权益

（1）.加强学习，提高教职工政治业务水平

（2）.加强工会自身建设，增强工会工作活力。

（3）.加强班子建设，提高工会职能作用。

（4）.坚持校务公开，发挥工会的监督功能。

（5）.努力为教职工排忧解难，使工会组织真正成为教职工之家。

（6）.进一步活跃校园的文化氛围，丰富教职工的课余生活。

（7）.积极组织参加各项捐资献爱心活动，弘扬中华民族传统美德。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县环州小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州小学部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州小学部门2019年度收入合计1,042.56万元。其中：财政拨款收入1,020.84万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.71万元，占总收入的2.08%。与上年对比总收入减少2.67万元（上年总收入为1045.23万元），主要原因：2019年11月调出县外一人，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

武定县环州小学部门2019年度支出合计1,022.23万元。其中：基本支出849.41万元，占总支出的83.09%；项目支出172.82万元，占总支出的16.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少48.34元（2018年总支出1070.57万元），主要原因分析：一是2019年11月调出县外一人，人员支出减少；二是执行厉行节约政策，2019年办公费、水费、邮电费、维修费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县环州小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出849.41万元。与上年对比减少25.21万元（2018年874.62万元），主要原因是2019年11月调出县外一人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县环州小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.82万元。与上年对比减少23.14元（2018年项目支出195.96万元），主要原因是执行厉行节约政策，2019年办公费、水费、邮电费、维修费等项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：商品服务支出合计59.33万元；对个人和家庭的补助合计103.60万元；资本性支出合计9.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,008.45万元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少52.25万元（2018年一般公共预算财政拨款支出1060.70万元）。主要原因：一是2019年11月调出县外一人，人员支出减少；二是执行厉行节约政策，2019年办公费、水费、邮电费、维修费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出781.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%。主要用于工资福利支出550.73万元、商品服务支出107.50万元、对个人和家庭的补助支出107.43、资本性支出16.32万元；

2.社会保障和就业（类）支出123.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于工资福利支出69.51万元、对个人和家庭的补助支出54.13万元；

3.卫生健康（类）支出56.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于工资福利支出56.8万元；

4.住房保障（类）支出46.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于工资福利支出46.03万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为0.21万元，完成预算的12.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的12.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，公务接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.54万元，下降-92.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-2.54万元，下降-92.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待5批次），接待人次52人（其中：外事接待人次52人）。主要用于上级部门脱贫攻坚、控辍保学、义教均衡发展相关工作指导及检查产生的5批次52人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县环州小学部门资产总额411.60万元，其中，流动资产75.60万元，固定资产319.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.08万元，其中;流动资产增加4.89万元，固定资产减少30.61万元,无形资产增加0.64万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	411.60	75.60	319.24	185.38	0	0		133.86			0	0	16.76	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（决算附表中找相关数据）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。