武定县白路中学2019年度部门决算

武定县白路中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县白路中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县白路中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定教育体育局对教育综合发展战略与长期规划研判，统筹规划我校教育综合改革。

3、编制教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础义务教育等工作，指导协调各处室的教育、财务工作督导与评估内审工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫。

6建立健全内控，对我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强教学管理，提高教育水平

（1）、严格执行课程计划，向课程要质量。

（2）、狠抓备课、上课、作业、辅导、考核，向常规要质量，做到每月一次，及时发现问题，解决问题，并做好记载与考核。

（3）、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。学校要求校务班子成员每月听课不少于3节，其他教师不少于4节的标准要求进入课堂听课，并把每次听课都作为教学研讨的契机，肯定成绩，指出问题。

（4）、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

2、重视德育工作，优化育人环境

（1）、抓主题教育。重视每周一的升旗仪式和国旗下的讲话，抓实每月主题班队活动。

（2）、抓行为规范，促学生的养成教育。狠抓学生的日常行为习惯、卫生习惯、文明礼仪，发挥学生主体作用。

（3）、抓过程管理，实行班级日常规的评估，班级日常评估主要对班级学生考勤、班级卫生、学生行为等多方面对学生行为进行量化评价，检查结果每日一公布，每月一评比。

（4）、抓安全教育，保障学校教育教学环节。一是不定期进行“违禁物品大搜查”活动，预防学生的过激行为。二是利用班会、集会对学生进行交通安全、防溺水、防泥石流和“校园欺凌”安全进行宣传和教育。

3、坚定脱贫攻坚信念，大力抓整控辍保学工作

今年，是我县脱贫摘帽的决战决胜之年，为进一步贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，落实国务院、省、州、县关于控辍保学相关工作精神，切实做好我镇我校义务教育阶段学生巩固工作，一年来，学校在镇党委、政府的领导下，在县教体局的指导下，通过我镇广大干部、驻村工作队、村三职和学校教师的无数次的下村入户动员，我镇控辍保学工作取得了一定成绩。目前，失学和辍学学生先后被动员回校23人，残疾送教少年4人，未动员回校4人，取得了学校历史上控辍保学工作的做好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县白路中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县白路中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路中学部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路中学部门2019年度收入合计660.36万元。其中：财政拨款收入652.31万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.04万元，占总收入的1.22%，2018年度收入合计665.62万元。其中：财政拨款收入664.29万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.33万元，占总收入的0.20%。与上年对比收入合计减少5.26万元，其中：财政拨款收入减少11.98万元。主要原因工作9月调出教职工1人、相应工资减少、学生数与上年减少11人相应的公用经费、生活帮助减少。其他收入增加6.71万元，主要原因是年末调整存量资金安排学生生活补助4.95万元；白路镇政府拨教师节缴费2万元；武定县公安局拨禁毒知识活动费0.1万元，武定县残联拨入在校残疾学生补助0.04万元。

二、支出决算情况说明

武定县白路中学部门2019年度支出合计656.39万元。其中：基本支出541.53万元，占总支出的82.5%；项目支出114.86万元，占总支出的17.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计669.97万元。其中：基本支出550.1万元，占总支出的82.11%；项目支出118.99万元，占总支出的17.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少13.58万,减少2.07%。其中：基本支出减少8.57万元，减少1.6%。主要原因是教职工减少其中调出1人相应工资减少。项目支出减少4.13万元，减少3.6%。主要原因是学生数与上年减少11人相应的生活补助减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县白路中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541.53万元。比218年正常运转的日常支出减少9.45万元，减少1.75%。主要原因工作需要人员调出1人相应工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县白路中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.86万元。比218年专项业务工作的经费支出减少4.13万元，减少3.6%，主要原因2019年学生入学数减少11人发放生活补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出648.64万元,占本年支出合计的98.82%。比2018年一般公共预算财政拨款支出减少20万元，减少3.08%。主要原因是教职工减少其中调出1人相应工资减少、学生数与上年减少11人相应的公用经费、生活帮助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出525.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于初中教育支出523.91万元、特殊教育支出1.98万元。

2.社会保障和就业（类）支出53.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于事业单位人员基本养老保险46.72万元离退休人员支出6.34万元。

3.卫生健康（类）支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在职事业单位人员公务员医疗补助支出11.08万元、医疗支出25.46万元。

4.住房保障（类）支出33.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职事业单位人员的住房公积金支出33.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持中央八项规定、严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.74万元，下降-42.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.74万元，下降-42.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持中央八项规定、严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校进行控辍学保学、脱贫攻坚督导检查支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县白路中学部门资产总额457.16万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产441.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年12月31日，武定县白路中学部门资产总额445.93万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产431.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额增加11.23万元，其中;流动资产增加1.86万元，固定资产增加9.35万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.67万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	457.16	15.91	441.25	107.08	0	0		333.49			0	0	0.68	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。