武定县东坡小学2019年度部门决算

武定县东坡小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县东坡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县东坡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校将紧紧围绕上级“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神要求，做好学校各项教育教学工作。抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。做好学生资助工作，认真落实抓实学生资助。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，抓好群众体育工作，推动我校教学工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县东坡小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县东坡小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡小学部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡小学部门2019年度收入合计1,313.42万元。其中：财政拨款收入1,290.36万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.05万元，占总收入的1.76%。武定县东坡小学部门2018年度收入合计1315.89万元。其中：财政拨款收入1304.04万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.33万元，占总收入的0.33%。2019年度收入合计较2018年减少9.38万元；2019年度财政拨款收入较2018年度减少13.68万元；2019年度其他收入较2018年增加18.72万元。减少、增加主要原因：2019年度学校学生入学人数较2018年减少68人，白马口小学撤并义务教育公用经费拨款，100人以下校点公用经费拨款收入减少；2019年度其他收入中学前教育转入达卧、水口幼儿园办公设备资金5万元；所所卡幼儿园第二批学前教育发展资金8.32万元发展资金；小学教育校安办划入食堂设备采购款3.5万元及公安局拨给禁毒资金0.1万元、财政局转入158号文件资金安排资金5.87万元，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县东坡小学部门2019年度支出合计1,312.91万元。其中：基本支出1,111.45万元，占总支出的84.66%；项目支出201.46万元，占总支出的15.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。武定县东坡小学部门2018年度支出合计1329.61万元。其中：基本支出1109.88万元，占总支出的83.47%；项目支出219.73万元，占总支出的19.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出较2018年度减少16.7万元，其中基本支出较2018年度增加1.57万元，项目支出较2018年度减少18.27万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出不变。减少、增加主要原因：2019年度录入新教师2人，在职人员基本工资和艰苦地区津贴补贴调标增资，基本支出增加；2019年度学生数较上年减少68人，白马口小学撤并义务教育公用经费拨款，100人以下校点公用经费拨款收入减少，特殊教育公用经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县东坡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,111.45万元。2018年度用于保障武定县东坡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1109.88万元。2019年度较2018年度增加1.57万元。增加主要原因是2019年度教职工录入录入新教师2人，在职人员基本工资和艰苦地区津贴补贴调标增资，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县东坡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.46万元。2018年度用于保障武定县东坡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.73万元。2019年度较2018年度减少18.27万元。减少主要原因2019年度特殊教育公用经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出减少，项目支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,296.73万元,占本年支出合计的98.77%。武定县东坡小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1304.04万元,占本年支出合计的98.77%。2019年度较2018年度减少7.31万元。减少主要原因是2019年度学生数较上年减少68人，白马口小学撤并义务教育公用经费拨款，100人以下校点公用经费拨款收入减少，特殊教育公用经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出994.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金，保障武定县东坡小学日常正常运转，保障日常教育教学工作。

2.社会保障和就业（类）支出165.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于缴纳事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益，保障教职工在年老时基本生活不受影响。

3.卫生健康（类）支出76.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

4.住房保障（类）支出60.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.33万元，下降-46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降46.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。接待上级脱贫攻坚及控辍保学工作指导验收工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县东坡小学部门资产总额503.15万元，其中，流动资产38.88万元，固定资产450.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436.68万元，其中;流动资产减少4.64万元，固定资产减少24.93万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.67万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，

实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	503.15	38.88	450.09	293.55	0		0		156.54	0	0	14.18		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡小学无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。