武定县香水小学2019年度部门决算

武定县香水小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县香水小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县香水小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

9、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

10、管理学校，指导有关的教育教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

武定县香水小学是一所完全小学，地处武定县城乡接合部，创建于1923年，下属14个村委会完小和一个镇属幼儿园。一直以来学校在上级领导的关心支持下，办学规模逐步扩大，学校教育教学质量稳步提升。现有在职在编教职工163人，其中，专任教师163人，在校学生3146人。教学硬件设施均达国家标准，按照国家课程标准开齐课程、开足课时，学校还开设了国际象棋、机器人、游泳等特色课程，学校每年度根据不同时间组织开展美食节、音乐节、书画节等特色活动，是一所全面发展、欣欣向荣的特色学校。

我校认真贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施；研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革；编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施；综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估；建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费；负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；指导学校思想政治和教育教学工作；规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作；负责我校教育系统教学装备、电化教育、校外教育等工作；管理学校，指导有关的教育教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校一马当先，努力走在教育改革的前沿。我们始终把“办人民满意的教育”作为办学目标，以“用我们的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，学校提出“为人师表、比学赶超”，在此氛围下，教师积极参加课题研究，在“数学教学中如何培养学生的计算能力”、“中华传统文化研究”等课题，现已通过专家评审，顺利结题。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县香水小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县香水小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水小学部门2019年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职人员编制188人，其中：工勤编制2人，事业编制186人。在职实有163人。其中：财政全供养163人，非财政供养0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水小学部门2019年度收入合计4,166.15万元。其中：财政拨款收入4,006.7万元，占总收入的96.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入159.44万元，占总收入的3.83%。比2018年度收入3，713.79万元增加452.36万元，增加12.18%，原因是人员增加、拨入学前教育发展专项资金和乌东德移民增容费。

二、支出决算情况说明

武定县香水小学部门2019年度支出合计4,037.27万元。其中：基本支出3,244.98万元，占总支出的80.38%；项目支出792.3万元，占总支出的19.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年度支出3，644.43万元增加392.84万元，增加10.78%，原因是人员增加、拨入学前教育发展专项资金和乌东德移民增容费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县香水小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,244.98万元。比2018年度基本支出3245.03万元减少0.05万元，减少0.015%，原因是退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县香水小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.3万元。比2018年度项目支出575.64万元增加216.66万元，增加37.64%，原因是拨入乌东德移民搬迁增容费和学前教育发展专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,883.23万元,占本年支出合计的96.18%。比2018年度3,751.31万元增加131.92万元，增加3.49%，原因是拨入学前教育发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,896.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.6%。主要用于普通教育支出2,826.92万元（其中学前教育支出68.02万元、小学教育支出2,758.9万元）、特殊教育支出11.95万元、教育费附加安排的支出58.03万元。

2.社会保障和就业（类）支出556.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于事业单位离退休支出279.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出265.14万元、 机关事业单位职业年金缴费支出11.78万元。

3.卫生健康（类）支出235.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位医疗支出147.3万元、公务员医疗补助支出87.99万元。

4.住房保障（类）支出194.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出194.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县香水小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约，2019年度无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县香水小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县香水小学部门资产总额1,300.30万元，其中，流动资产198.24万元，固定资产1,050.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少621.18万元，其中;流动资产增加140.03万元，固定资产减少761.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.65万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	1,300.30	198.24	1050.41	1010.42	0		0	39.990		0	0	51.64	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。