武定县万德中学2019年度部门决算

武定县万德中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县万德中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县万德中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，坚持以育人为根本，以“办人民满意的教育”为目标，以“让优秀成为习惯”为办学特色，遵循“以人为本，为学生终身发展奠基”的办学理念，努力把学校办成一所学生向往、家长放心、社会声誉好的农村中学。学校各项工作开展顺利，取得了一定的成绩。现将一年来工作开展情况汇报如下：

一、不断完善各项规章制度，促进工作的制度化、民主化。

学校先后修订了《万德中学教职工考勤及常规管理制度》《万德中学过程管理考核办法》《万德中学奖励性绩效工资分配方案和实施细则》《万德中学专业技术人员年度履职考核推优办法》《万德中学申报晋升（中职、副高）专业技术人员职务考核推荐办法》等学校规程。

同时，校务会、教代会、每周教职工例会、每日晨会正常化，及时向广大教师通报情况，积极推进学校民主政治建设。评优评先、晋职晋级、年度考核等，实行政策公开、条件公开、指标公开、过程和结果公开。让兢兢业业、实绩突出等真正优秀的老师被推选出来，在优秀教师评选中、职称评审中以及年度考核中让所有的老师感到了公开、公正、公平，极大地调动了老师的工作积极性。

二、不断加强教师队伍建设，提高教师的整体素质。

1、加强师德建设，全面提升教师形象。一年来，学校重视师德师风建设，坚持集中和分散相结合学习方式，让教师进行政治学习，学校党支部书记常常提醒我们的年轻教师，要多读书，读好书，提高自身素养。

2、强化教师培训工作。学校积极主动配合主管部门抓好教师的继续教育工作，支持、鼓励教师参加提高学历层次、业务水平、教研能力的培训学习。2019年，学校教师在培训中实现了全员参与、全员合格。为教师接受新的教育理念创设平台，拓宽了老师的眼界，丰富了教师的专业知识，提高了教师的教学技能水平。

3、学校非常重视骨干教师队伍建设。以培养“骨干”为抓手，大力培养骨干教师，扎扎实实加强师资队伍建设，充分发挥骨干教师教学示范和骨干带头作用，2019年，学校先安排教研组长、备课组长等骨干教师上示范课。并积极推荐和鼓励青年教师参加上级部门组织的比赛和评比，给予他们充分展现自己舞台的机会，有效地提高了他们的教学业务水平，骨干教师队伍力量进一步加大。

三、加强学生的养成教育，培养了学生良好的行为及学习习惯。

2019年，我们加强了学生行为习惯养成教育，强化常规管理。

1、坚持利用升旗仪式，开展国旗下的讲话。每一个讲话者根据德育室确定讲话主题，准备讲稿，收到了较好的德育效果。

2、抓好开端教育。开学初，要求各班利用主题班会，组织学生学习贯彻《中学生手册》《中学生日常行为规范》，特别是初一新生，让学生知道什么该做，什么不该做，什么事该怎样做，及时规范了学生的行为。学校教学楼主题通道的墙面上还有醒目的《行为三字训》，同学们可以时常提醒和规范自己的言行。

3、加强日常行为规范的检查。每天，值周领导、值周教师、宿舍管理员对早读、两操、校园卫生等进行检查，将检查反映出的问题及时汇报给班主任，由班主任负责落实解决，起到了督促与监督的作用。特别是在卫生保持、早读、午休方面，取得了较好的效果。学校通过开展 “卫生清洁月”活动，让学生养成良好的卫生习惯，通过“早起，晨读去”的倡议，让学生养成了良好的进来学校进教室，进来教室就读书的习惯。通过“休息半小时，效率提十倍”的倡议，让学生养成了良好的午休习惯。

4、开展各项有益的主题活动。学校先后开展了男女生会、入团宣誓、冬季运动会等，在活动中引导学生，锻炼、教育学生。

5、抓住主阵地教室、食堂、宿舍的管理，注重生活细节育人。通过文化园地、板报、吃饭安静，光盘行动，宿舍评比等各种形式、各种活动，让学生养成良好的生活、学习习惯。

6、利用主题班会，加强教育感化学生。经过教育培养训练，各班级学生上下楼梯等候礼让，升旗仪式进退场有序、听讲认真，排队等候就餐，穿着朴素得体，举止文明礼貌，班级文化环境优美温馨，宿舍内务整洁，按时就寝等都已经成了我校学生的自觉行为。在良好校风的培育下，在老师们的辛勤努力下，学生良好的学习习惯也已逐步养成，良好的班风学风也已经正在形成，绝大多数同学抓紧了在校的早读课、午休、晚自习之前的一切时间认真学习，真正养成了早晨进校就进班，进班就读书，中午进班就做作业、看书学习的良好习惯。

四、加强教学管理，全面提高教学质量。

1、加强集体备课，确保同学科之间步调一致。

2、抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处每周进行一次教师备课记录、听课记录、作业等教学常规工作的检查，及时反馈信息进行整改，并将检查结果计入教师考核量化，作为评优树先的依据。

3、抓好教师的备课，追求课堂教学有效性、高效性。真正杜绝无教案上课现象，实现课堂教学的有效性。

4、加强巡课、查课管理，密切关注各教师执行常规及各班课堂教学情况。对巡视过程中发现的问题及时反馈。通过巡课制度进一步规范教学秩序，确保各种教学活动有序进行。

五、以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。

1、坚持组内相互听课和直接进教室听课相结合的制度，使教学检查走进课堂，要求新教师必须上一节上岗汇报课。

2、规范教研行为，严格落实各项考核制度。积极开展有效教研，坚持听评课制度。校长亲自带头走进教室听课，并给予老师们中肯的建议，提升教师的教育教学水平。其余教师业报走进教室听课学习当成了一种乐趣，相互学习，共同提高。

3、在教学、实践、研究的基础上，引导教师撰写教研论文，鼓励教师参加各级各类教育教学论文、教学设计评比活动。本年度，我校好几位老师撰写的论文获省市县级论文竞赛大奖。

六、强化安全教育，努力打造和谐校园。

学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，大力推进隐患排查治理和安全专项整治，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。多次召开法制教育主题班会、举行防震、防火安全演练。邀请镇派出所干警、司法所所长、卫生院医生等来我校进行法律知识、中学生卫生常识的宣讲，与派出所联手，加强校园周边环境的净化。

七、加强后勤工作，提高保障水平。

1、教育全体后勤服务人员牢固树立“服务育人”“做好服务也是为学校做贡献”的意识，自觉地立足本职工作为教学工作服务。

2、进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，按“收支两条线”的要求，严格财务制度，加强民主理财。

3、加强对食堂和宿舍的管理工作。

4、不断改善办学条件。

以上是学校2019年工作中所取得的一点微不足道的成绩，当然工作中还有不少不足之处，今后我们将紧紧依靠广大教职工，进一步加强内部管理，优化办学环境，提高办学质量，提升办学层次，以推动学校事业更好更快发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县万德中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德中学部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德中学部门2019年度收入合计940.61万元。其中：财政拨款收入929.52万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.1万元，占总收入的1.18%。与上年对比，年度收入合计比上年增加249.08万元，增长36%，增长原因是实施2019年现代化推进工程中央基建投资247万元，项目建设资金增长。财政拨款收入增加239.23万元，增长34.71%；其他收入增加9.55万元，增长619.44%。

二、支出决算情况说明

武定县万德中学部门2019年度支出合计807.73万元。其中：基本支出531.88万元，占总支出的65.85%；项目支出275.84万元，占总支出的34.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，年度支出合计比上年增加115.34万元，增长16.66%；基本支出比上年减少29.34万元，下降5.2%；项目支出比上年增加144.67万元，增长110.29%。增长原因是实施2019年现代化推进工程中央基建投资，项目建设资金增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县万德中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出531.88万元。与上年对比，基本支出比上年减少29.34万元，下降5.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。减少原因：教职工调出3人，退休1人，基本支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县万德中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.84万元。与上年对比，项目支出比上年增加144.67万元，增长110.29%。增长原因是实施2019年现代化推进工程中央基建投资，项目建设资金增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出798.51万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加108.15万元，增长15.66%。增长原因是实施2019年现代化推进工程中央基建投资，项目建设资金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出668.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于职工工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、临时工劳务费、学生助学金支出。

2.社会保障和就业（类）支出63.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于退休人员基本养老保险缴费支出和退休费支出。

3.卫生健康（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.7万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：武定县万德中学每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县万德中学部门资产总额539.67万元，其中，流动资产148.01万元，固定资产229.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程161.92万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.76万元，其中;流动资产减少129.69万元，固定资产增加252.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加161.92万元，无形资产增加0.67万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	539.67	148.01	229.07	170.27	0	0		58.8			0	161.92	0.67	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

万德中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。