武定县插甸中学2019年度部门决算

武定县插甸中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县插甸中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县插甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）德育成效显著

1.能做到依法治校、依规办学，严格抓好师德师风建设，形成了教师“敬业、勤业、爱生、奉献”的良好形象，教师队伍朝着师德高尚、业务精良的方向发展。

2.加强了学生思想教育和行为管理，进一步树立了良好的校风校纪，展示了师生崭新的精神风貌。

3.开展了丰富多彩、形式多样的主题活动，全面提高了学生思想首先素质。

4.学生中没有出现重大安全事故和责任事故，学生违法犯罪率为零。

（二）教学质量稳步提高，荣获全县教学质量综合评估综合总分三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县插甸中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县插甸中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸中学部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专任教师51人，工勤人员2人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸中学部门2019年度收入合计1,237.77万元。其中：财政拨款收入1,221.53万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.25万元，占总收入的1.31%。与上年对比2018年收入合计金额1237.29万元（其中财政拨款收入12351.76万元，其他收入2.12万元）多0.48万元，增加0.04%。增长的主要原因是2019年在职人员基本工资和艰苦地区津贴调标增资，基本支出人员经费增长。

二、支出决算情况说明

武定县插甸中学部门2019年度支出合计1,230.48万元。其中：基本支出1,053.46万元，占总支出的85.61%；项目支出177.02万元，占总支出的14.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1,260.18万元。其中：基本支出1,069.47万元，占总支出的84.87%；项目支出190.71万元，占总支出的15.13%。与上年对比,减少的主要原因是2019年在职人员调出、学生数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县插甸中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,053.46万元。2018年度基本支出1,069.47万元，占总支出的84.87%。减少的主要原因是2019年在职人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县插甸中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.02万元。与上年对比2018年度项目支出190.71万元，占总支出的15.13%。与上年对比支出减少13.69万元，减少7.2%，减少的主要原因是在2019年压缩开支，学生数减少，学生的营养餐改善计划、家庭困难学生生活补助、生均公用经费随支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,212.24万元,占本年支出合计的98.52%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出1255.07万元，占本年支出合计的99.6%,主要原因人员减少（教师调出、学生数减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出945.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出127.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

4.住房保障（类）支出65.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县插甸中学部门资产总额300.74万元，其中，流动资产29.63元，固定资产270.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.97万元，其中;流动资产增加4.41万元，固定资产减少35.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.66万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10		11
合计	1	300.74	29.63	270.44	180.87	0	0		89.57			0	0	0.66		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。