中共武定县委宣传部2019年度部门决算

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中共武定县委宣传部2019年度部门决算

目录

第一部分 中共武定县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共武定县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委宣传部是党委工作机关，为正科级，加挂武定县新闻出版（版权）局、武定县人民政府新闻办公室、武定县广播电视局牌子、武定县委员会网络安全和信息化委员会办公室牌子、武定县互联网信息办公室，武定县社会科学联合会与合署办公。

中共武定县委宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是我县实现脱贫摘帽和高质量跨越式发展的关键一年。全县宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，紧紧围绕州委“1133”战略和我县“一圈一园三县三基地”战略，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力建设民族文化强县，着力提升“多彩罗婺·幸福武定”知名度和美誉度，为全县脱贫摘帽和高质量跨越式发展提供有力思想保证和强大精神力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共武定县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共武定县委宣传部2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共武定县委宣传部2019年度收入合计349.41万元。其中：财政拨款收入325.41万元，占总收入的93.13%；其他收入24万元，占总收入的6.87%。

与上年对比：2019年总收入349.41万元，2018年总收入312.37万元，增加了37.04万元，增11.86%。2019年财政拨款收入325.41万元，2018年财政拨款312.37万元，增加了13.04万元，增4.17%。2019年其他收入24.00万元，2018年其他收入0万元，增加了24万元，增100%。增加的主要原因是政策性增资和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中共武定县委宣传部2019年度支出合计347.04万元。其中：基本支出211.95万元，占总支出的61.07％；项目支出135.09万元，占总支出的38.93％。

与上年对比：2019年支出347.04万元，2018年支出397.07万元，减少了50.03万元，减12.60%，2019年基本支出211.95万元，2018年基本支出211.31万元，增加了0.64万元，增0.3%，增加的主要原因是人员工资增加；2019年项目支出135.09万元，2018年项目支出185.76万元，减少了50.67万元，减27.28%，减少的主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出211.95万元。与上年对比:2018年基本支出211.31万元，增加了0.64万元，增0.3%，增加的主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.53万元占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.42万元占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.09万元。与上年相比：2018年项目支出185.76万元，减少了50.67万元，减27.28%，减少的主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2013302一般行政管理事务支出101.31万元;

2.2070109群众文化2万元;

3.2079902宣传文化发展专项支出25.2万元;

4.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共武定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出321.45万元,占本年支出合计的92.63%。与上年对比：2018年支出283.66万元，增加37.79万元,主要原因为支出上年结转项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出240.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%，主要用于保障机关正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：行政运行158.18万元；一般行政管理事务82.31万元。

2.文化旅游体育与传媒支出27.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于农家书屋专项支出。其中：群众文化2万元；宣传文化发展专项支出25.2万元。

3.社会保障和就业支出30.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，主要用于支付退休人员的退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出12.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元；其他社会保障和就业支出0.2万元。

4.卫生健康支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于职工行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。其中：行政单位医疗支出8.34万元；公务员医疗补助4.69万元。

5.住房保障支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于职工住房公积金缴费支出。其中：住房公积金支出9.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共武定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为7.99万元，完成预算的85.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，比年初预算4.5万元减少0.38万元；公务接待费支出决算为3.87万元，比年初预算4.8万元减少0.93万元，减少的原因为严格执行中央八项规定和厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年9.57万元减少1.58万元，下降16.51%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算比2018年3万元增加1.12万元，增加37.33%，增加的原因是：本单位严格按照公务用车管理办法的规定管理和使用公务用车，因车辆使用近10年，行驶达20万公里，修理费比上年增加，全县的中心工作任务重，特别是脱贫攻坚工作、乌东德水电站移民搬迁等需要经常性下乡入户，公务用车的使用比上年增加；公务接待费支出决算比2018年6.57万元减少2.7万元，减少41.1%，减少的原因是：本单位严格执行中央八项规定和厉行节约，控制接待标准和规模，加强管理，公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占51.56%；公务接待费支出3.87万元，占48.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.87万元。其中：

国内接待费支出3.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次745人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共武定县委宣传部2019年机关运行经费支出21.42万元，比上年23.32万元减少1.9万元，减少8.15%，减少的主要原因是邮电费、公务接待费等费用减少。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共武定县委宣传部资产总额130.15万元，其中，流动资产121.02万元，固定资产净值9.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.85万元，其中：流动资产增加33.02万元，固定资产净值减少59.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	130.15	121.02	9.13						9.13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900121101111