云南省武定民族中学2019年度部门决算

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云南省武定民族中学2019年度部门决算

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定民族中学是隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，属于集义务教育和高中教育为一体的完全中学，主要是从事义务教育阶段教育教学工作、高中阶段教育教学工作和民族教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、贯彻落实国家、省、州的有关教育方针政策。

2、做好义务教育阶段教育教学及控辍保学工作。

3、做好高中阶段教育教学工作。

4、做好区域民族教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省武定民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定民族中学2019年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定民族中学2019年度收入合计4723.38万元。其中：财政拨款收入4653.42万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入69.96万元（含教育收费69.96万元），占总收入的1.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加465.21万元，其中初中教育增加127.65万元，高中教育增加548.33万元，其他普通教育减少3.88万元，社会保障和就业支出减少68.16万元，卫生健康支出增加18.12万元，住房保障支出增加13.77万元，特殊教育支出减少1.16万元，教师进修培训增加3万元，教育费附加支出减少145.99万元，财政对其他社会保障基金补助减少9.52万元，农林水支出减少16.95万元，事业收入减少12.65万元。财政拨款收入增加主要分析原因，一是教职工增加薪级和职务晋升等人员增资，增资后卫生健康和住房保障支出增加；二是学生生活补助增加，主要是高中国家助学金和建档立卡生活补助增加；三是财政拨入待建女生宿舍项目建设资金252万元。

二、支出决算情况说明

云南省武定民族中学2019年度支出合计4450.19万元。其中：基本支出3799.16万元，占总支出的85.37％；项目支出651.03万元，占总支出的14.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加198.81万元,其中初中教育增加101.81万元，高中教育增加288.46万元，进修及培训增加3万元，社会保障和就业支出减少68.16万元，特殊教育支出减少1.16万元，卫生健康支出增加18.12万元，住房保障支出增加13.77万元，教育费附加支出减少145.99万元，财政对其他社会保障基金补助支出减少9.52万元，农林水支出减少1.52万元。财政拨款支出增加主要分析原因，一是教职工增加薪级和职务晋升等人员增资，人员经费支出增加；二是教职工增资后卫生健康和住房保障支出增加；三是学生生活补助增加，主要是高中国家助学金和建档立卡生活补助增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于学校教育教学工作正常运转的日常支出3799.16万元。与上年对比支出增加52.29万元,主要原因分析为教职工增加薪级和职务晋升等人员增资，教职工增资后卫生健康和住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.26％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.03万元。与上年对比支出增加146.52万元,主要分析原因，一是学生生活补助支出增加，包括彝州建档立卡贫困学子学费补助；二是增加教师进修及培训项目支出；三是增加云南省中小学“厕所革命”项目支出。具体项目开支及开展工作情况，一是学生生活补助资金包括义务教育阶段营养改善计划、义务教育阶段寄宿生生活补助、高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、高中国家助学金及高中寄宿生生活补助，学生生活补助严格按补助政策、补助标准给予学生补助，让享受补助学生顺利完成不同阶段的学业；二是义务教育阶段公用经费和高中生均公用经费，用于学校教育教学正常运转的支出；三是教师进修及培训资金，用于教师业务培训支出；四是云南省中小学“厕所革命”补助资金，用于学校厕所改建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出4374.29万元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比支出增加201.01万元,主要原因分析一是教职工增加薪级和职务晋升等人员增资，人员经费支出增加；二是教职工增资后卫生健康和住房保障支出增加；三是学生生活补助增加，主要是高中国家助学金和建档立卡生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出3378.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于教职工工资福利支出、退休人员公用费用、高中阶段公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高、初中学生生活补助等支出，其中初中教育支出1539.35万元，高中教育支出1838.88万元。

2、社会保障和就业支出464.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于退休人员退休费、教职工基本养老保险和教职工职业年金缴费支出，其中退休人员退休费支出117.32万元，教职工养老保险支出343.61万元，教职工职业年金支出3.2万元。

3、医疗卫生与计划生育支出279.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于医疗卫生健康支出，其中事业单位医疗支出189.3万元，公务员医疗补助支出90.67万元。

4、农林水其他扶贫支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于扶贫项目高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助支出。

5、住房保障支出239.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

6、教师进修及培训支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于教师业务培训支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为9.51万元，完成预算的111.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.9万元，完成预算的197.77%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的15.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因，主要是学校公务用车2017年4月至2018年12月的燃油费，在2019年结算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.47万元，增长366.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.19万元，增长420.46%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长79.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因，主要是学校公务用车2017年4月至2018年12月的燃油费，在2019年结算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，占93.59%；公务接待费支出0.61万元，占6.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加省州会议、培训、学校控辍保学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州教育科学研究所到学校指导、教研及县外学校到我校进行民族示范教育交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3846.45	434.03	3295.53	3008.87	3.28				283.38		0	0	116.89		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，云南省武定民族中学资产资产总额3846.45万元，其中，流动资产434.03万元，固定资产3295.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产116.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度云南省武定民族中学无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省武定民族中学2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236601111