武定县职业高级中学2019年度部门决算

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武定县职业高级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育。是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我校重点工作任务：

1、做好专业建设工作，打造切合我校实际的专业品牌；

2、加强学校基础设施建设，重点做好就业创业实训大楼的建设工作；

3、做好招生宣传和学生的巩固工作；

4、做好脱贫攻坚挂包帮工作；

5、做好东西协作学生的上海送读工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县职业高级中学部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2019年度收入合计1,129.11万元。其中：财政拨款收入1,056.21万元，占总收入的93.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.96万元，占总收入的1.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.93万元，占总收入的4.86%。2018年总收入4136.98万元，2019年比2018年减少3007.87万元，主要是因为2018年新增上海对口支援州级专项资金3000万元，用于建设就业创业综合实训大楼建设；事业收入比上年增加2.41万元，主要是2019年学生住宿费收入增加；其他收入比上年增加54.93万元，主要由彩票公益金润雨计划东西协作资助资金12.3万元，2019年县财政局安排存量资金13.5万元，农村劳动力转移培训资金29万元，武定县公安局转拨无毒县巩固经费0.1万元组成。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2019年度支出合计1,732.94万元。其中：基本支出741.42万元，占总支出的42.78%；项目支出991.52万元，占总支出的57.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出比上年增加559.2万元，主要是因为2019年就业创业综合实训大楼建设项目支出801.75万元；基本支出比上年减少25.35万元，属正常经费调整；项目支出比上年增加584.55万元，主要是就业创业综合实训大楼项目建设支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741.42万元。比上年减少25.35万元，下降3.3%，主要是因为人员经费正常调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991.52万元，占总支出的57.2%，比上年增加584.55万元，上升49.8%，项目支出主要由以下几项构成：

1、免学费补助资金：66.97万元（用于学生相关支出）

2、国家助学金：56.5万元（用于学生助学金的发放）

3、省政府奖学金：0.4万元（用于学生奖学金的发放）

4、劳动力转移培训资金：29万元（用于农村剩余劳动力转移培训工作支出）

5、东西协作上海送读学生交通补助：24.6万元(主要用于东西协作上海送读学生交通补助发放)

6、润雨计划东西协作资助资金：12.3万元(东西协作学生润雨计划资助发放)

7、就业创业综合实训大楼建设项目:801.75万元(就业创业综合实训大楼建设项目支出)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,672.79万元,占本年支出合计的96.53%。2019年比2018年增加509.91万元，上升43.8%，主要是因为就业创业综合实训大楼建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,485.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于职业高中教育支出，其中：基本支出548.45万元，占支出数的36.9%；项目支出936.69万元，占支出数的63.1%。

2.社会保障和就业（类）支出86.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位退休人员支出17.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.47万元。

3.卫生健康（类）支出54.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于事业单位医疗37.77万元，公务员医疗补助16.78万元；

4.住房保障（类）支出46.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.18万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的59.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.29万元，下降30.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元；公务接待费支出决算减少2.29万元，下降45.98%。我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占48.21%；公务接待费支出2.68万元，占51.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业学校相关业务往来，下乡招生等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与中等职业学校相关业务往来，中职招生等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学2019年机关运行经费支出0万元。我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县职业高级中学资产总额5542.03万元，其中，流动资产2615.34万元，固定资产2124.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程801.74万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.13万元，其中;流动资产减少626.17万元，固定资产减少194.36万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增加801.74万元，无形资产增加0.66万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5542.03	2615.34	2124.29	1815.92	4.07				304.3			801.74	0.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900257201111