武定县发窝小学2019年度部门决算

武定县发窝小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县发窝小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县发窝小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校秉承“让孩子拥有快乐的童年为人生搭建坚实的起步”的办学理念，全面推进素质教育，加大标准化建设进程，增加图书、器材、设备投入，学校正朝着“标准化学校”的目标迈进。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。组织学习党的路线、方针、政策，注意捕捉先进的教育思想和现代教育观念，做到管理育人，教书育人，服务育人。立足教师队伍建设，加强师德师风建设，突出教师自身形象，提高思想政治素养，提升职业道德水平，提升业务能力，全面提升教师的整体综合素质。调动了广大教师的工作积极性，有力地推动了我乡教育事业的发展。

2、狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《发窝乡小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生良好的行为习惯已养成。（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受群众监督。认真清理和规范收费项目，严格控制代收费项目，严格执行先行收费政策，规范收费行为，切实抓好落实工作。

3、抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4、力争做好义务教育均衡发展，认真对照20条底线和10项标准落实义教均衡工作。美化校园，配齐器材，努力推进各项建设。

5、巩固和完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标之一，我们以“十三五”规划的基本框架，对校园的绿化美化工作做了合理规划。在生活区、教学区和住宅区的四周培植了绿化带，种上了时令花卉、区域、教室、宿舍和厕所每日三扫，做到墙上无灰尘污迹，地上无垃圾痰迹，门窗墙壁保持干净通风，工作学习生活舒心，教学语言一律使用普通话。

6、加强学校民主管理，充实完善管理制度。切实执行民主集中制，充分发挥教职工的主人翁精神，广开言路，民主治校，严格执行校务公开制度。做到凡重要重大事件班子认真讨论后决定。

8、落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施。层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。安全工作实行“一票否决制”。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施的安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中。做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。切实加强对学校安全工作的领导和管理，建立健全以校长总负责，村委会校长负具体责任，各科任教师负直接责任的学校安全工作责任制和事故责任追究制。加大对学校安全工作的督促，检查力度，各学校认真贯彻落实《云南省教育系统安全工作管理办法》，完善学校安全管理制度，时刻将师生的安全工作放在心上，做到时时讲安全，处处讲防范，校校有规章，班班有公约。注重对危房校舍进行排危抢修。加大食品卫生工作的整治力度，确保师生的饮食安全。我们除了要求各校点师生食堂要严格执行《中华人民共和国食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐管理规定》外，严禁采购腐烂、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性异常的食品。炊事员必须持证上岗，并要了解和掌握基本的饮食卫生常识，对食品加工，储藏等过程要严格按规定操作，确保饭菜安全出锅，从源头上消除食品卫生安全隐患，同时，加强对学生饮食卫生安全自我防范常识的宣传教育。切实抓好防火、防盗、防溺水、防交通肇事，防意外伤害等。学校成立了以保卫组为首的安全工作督查队伍，最大限度地遏制、减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

9、加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，每学期对各学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分帐设立，专款专用，设有总务及专职报账员。规范财务管理，所有单子都必须经校长签字批准后方能报销，采购物品时必须有售货人、经手人、审核人一并签名后方可算数，杜绝自己作帐，自己开单，自己付款等现象。

10、认真做好教育扶贫工作，精准做好数据统计，配合各级政府做好教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县发窝小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝小学2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学部门2019年度收入合计1,838.82万元。其中：财政拨款收入1,754.81万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.01万元，占总收入的4.57%。与上年对比增加509.71万元，比上年度增加38%。主要原因是新建三所小学（阿过咪小学及幼儿园、鱼塘小学及幼儿园、扫者乌小学及幼儿园）一所独立幼儿园（阿庆争幼儿园）建设项目、乍基小学教学楼项目、烧瓦箐小学教学楼建设项目及相应学校设备购置资金增加；其他收入增加（少数民族地区各级工作经费及发窝小学勤工俭学收入）。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学部门2019年度支出合计1,677.06万元。其中：基本支出1,065.69万元，占总支出的63.55%；项目支出611.37万元，占总支出的36.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加328.25万元，比上年度增加24%。主要原因分析新建三所小学（阿过咪小学及幼儿园、鱼塘小学及幼儿园、扫者乌小学及幼儿园）一所独立幼儿园（阿庆争幼儿园）建设项目、乍基小学教学楼项目、烧瓦箐小学教学楼建设项目及相应学校设备购置资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县发窝小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,065.69万元。与上年对比减少22.47万元,比上年度减少2.1%。主要原因是2019年在职职工57人，2018年在职人数65人。比2018年减少8人。原因为调出8人,退休4人，新招考4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县发窝小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611.37万元。与上年对比增加350.72万元,比上年度增加57.3%。主要原因分析新建三所小学（阿过咪小学及幼儿园、鱼塘小学及幼儿园、扫者乌小学及幼儿园）一所独立幼儿园（阿庆争幼儿园）建设项目、乍基小学教学楼项目、烧瓦箐小学教学楼建设项目及相应学校设备购置资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,611.7万元,占本年支出合计的96.1%。与上年对比增加263.62万元,比上年度增加16.3%。主要原因是学校新建三所小学项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,332.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。主要用于工资福利支出：670.11万元（包括基本工资支出225.43万元、津贴补贴支出272.61万元、绩效工资支出169.64万元、其他社会保障缴费2.43万元）；商品服务支出127.30万元（包括办公费支出34.05万元、印刷费支出0.66万元、水费支出0.82万元、电费支出7.45万元、差旅费支出3.42万元、维修费支出22.17万元、会议费支出1.99万元、培训费支出5.25万元、劳务费支出41.0万元、工会经费支出9.15万元、其他交通费用支出0.68万元）；对个人的和家庭的补助支出148.00万元（包括生活补助支出11.90万元、助学金支出136.19万元）；资本性支出387.10万元（包括房屋建筑物构建支出223.51万元、办公设备购置支出51.09万元、专用设备购置111.86万元）。

2.社会保障和就业（类）支出154.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于事业单位离退休费用支出62.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.47万元。

3.卫生健康（类）支出68.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出44.41万元；公务员医疗补助缴费支出23.99万元。

4.住房保障（类）支出55.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职教师的住房公积金支出55.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.51万元，下降47.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降47.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚接待和城乡帮扶工作人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县发窝小学部门资产总额1039.69万元，其中，流动资产194.90万元，固定资产497.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程335.78万元，无形资产11.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501.97万元，其中;流动资产增加150.9万元，固定资产增加14.55万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加335.78万元，无形资产增加0.67万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1039.61	194.90	497.59	310.92	0	0			186.67		0	335.78	11.34	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。