武定县图书馆2019年度部门决算

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武定县图书馆2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县图书馆沿革于民国6年（1917年）10月17日，成立于1952年，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，武定县图书馆在认真做好免费开放，全面提供优质服务的同时，有效推进图书馆总分馆制建设，基本实现了村（社区）农家书屋与乡镇综合文化站、县图书馆的资源整合和互联互通，达到了“统一标识、统一平台、统一资源调配、统一人员培训、统一服务规范、统一绩效考评，分级建设、集中管理、分散服务”的建设模式，实现了统一标准建成1个总馆、11个乡（镇）分馆和133个村（社区）文化服务点，实现了因地制宜建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的县级图书馆总分馆制，让广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是武定县图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县图书馆部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县图书馆2019年度收入合计118.39万元。其中：财政拨款收入116.83万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.56万元，占总收入的1.32%。与上年总收入98.87万元对比增加19.52万元，增加19.74%，增加的主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

武定县图书馆2019年度支出合计130.59万元。其中：基本支出76.89万元，占总支出的58.88%；项目支出53.69万元，占总支出的41.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出总额118.95万元对比增加11.64万元，增加9.79%，增加的主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.89万元。与上年71.71万元对比增加5.27万元，增加的主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.69万元。与上年47.24万元对比增加了6.45万元，增加的主要原因是进行总分馆制工作建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出121.62万元,占本年支出合计的93.13%。与上年99.03万元对比增加22.59万元，增加22.81%,增加的主要原因是人员增加，进行总分馆制建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出87.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。主要用于在职人员工资，总分馆制建设。

2.社会保障和就业（类）支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.91%。主要用于退休人员工资支出22.00万元，在职人员养老保险支出4.64万元。

3.卫生健康（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保险支出2.64万元，公务员医疗补助1.90万元。

4.住房保障（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为3.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的83.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出大于上年是因为扶贫工作下乡所需，公务接待费支出小于上年是因为落实中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.39万元，增长64.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.28万元，增长66.68%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长44.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出增加因为扶贫工作下乡所需，公务接待费支出增加是因为总分馆制建设。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占89.52%；公务接待费支出0.37万元，占10.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总分馆制建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县图书馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县图书馆资产总额913.27万元，其中，流动资产105.41万元，固定资产807.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1010.07万元相比，本年资产总额减少96.8万元，其中固定资产减少85.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
合计	1	913.27	105.41	807.86	585.97					221.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53232900256701111