武定县文化馆2019年度部门决算

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武定县文化馆2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展公共文化服务，举办各种展览活动,承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

（2）免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务。

组织群众文艺作品创作。

（3） 健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

（4）开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，武定县文化馆全体干部职工在县文体广电旅游局的领导下，根据创建国家公共文化服务体系示范区文化活动指标要求，认真贯彻落实《楚雄彝族自治州国家公共文化服务体系示范区创建规划》，围绕创建指标，以开拓新的思路，齐心协力，团结合作，充分利用文化阵地开展面向群众、面向基层的文化活动和文化流动服务，按照创建指标较好的完成了全年的各项工作任务，完成了文化馆改造提升工程，完成了非物质文化遗产武定彝族酒歌录制工作，举办书画展、摄影展览5次，结合楚雄州每年非物质文化遗产宣传日在武定举行非遗展演2次。开展文化艺术及基层文化工作者培训6期，非遗、群众业余舞蹈培训16次。收集整理了武定非物质文化遗产项目及代表性传承人资料，拍摄项目及项目代表性传承人申报片，申报了国家级传承人2名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是武定县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化馆2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人，事业编制21人；在职在编实有行政人员0人，事业人员21人，其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化馆2019年度收入合计469.77万元。其中：财政拨款收入451.52万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.25万元，占总收入的3.88%。与上年总收入433.34万元对比增加36.43万元，增加8.40%，增加的主要原因是群众文化创作与保护项目经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县文化馆部门2019年度支出合计471.43万元。其中：基本支出398.48万元，占总支出的84.53%；项目支出72.95万元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出总额448.61万元对比22.82万元，增加5.09%，增加的主要原因是群众文化创作与保护项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县文化馆事业单位机构正常运转的日常支出398.48万元。与上年388.77万元对比增加9.71万元，增加的主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县文化馆事业单位机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.95万元。与上年59.84万元对比增加了13.11万元，增加的主要原因是群众文化创作与保护项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2019年，武定县文化馆全体干部职工在县文体广电旅游局的领导下，完成了文化馆改造提升工程，完成了非物质文化遗产武定彝族酒歌录制工作，举办书画展、摄影展览5次，结合楚雄州每年非物质文化遗产宣传日在武定举行非遗展演2次。开展文化艺术及基层文化工作者培训6期，非遗、群众业余舞蹈培训16次。收集整理了武定非物质文化遗产项目及代表性传承人资料，拍摄项目及项目代表性传承人申报片，申报了国家级传承人2名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出454.01万元,占本年支出合计的96.3%。与上年432.15万元对比增加21.86万元，增加5.06%,增加的主要原因是群众文化创作与保护项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出337.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于在职人员工资，群众文化辅导，文化创作与保护支出。

2.社会保障和就业（类）支出66.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。于主要用于退休人员工资支出30.26万元，在职人员养老保险支出31.36万元、职业年金支出4.98万元，工伤保险支出0.2万元。

3.卫生健康（类）支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于医疗保险支出17.42万元，公务员医疗补助10.21万元。

4.住房保障（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元，下降40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降40.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，单位落实实中央八项规定，厉行节约的原则工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是实行车改以后，我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文体活动及开展文化展演相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县文化馆资产总额183.54万元，其中，流动资产154.36万元，固定资产29.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额215.88万元相比，本年资产总额减少32.34万元，其中;流动资产增加13.18万元，固定资产减少45.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1155.73平方米，账面原值59.33万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
合计	1	183.54	154.36	29.18						29.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53232900256601111