武定县融媒体中心2019年度部门决算

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武定县融媒体中心2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务广播电视事业健康发展。一是围绕县委、县人民政府中心工作，抓好宣传报道。编辑播出电视新闻节目212组，编播稿件2115条，其中《武定新闻》157组、1648条，《一周要闻》49组，392条；《学习十九大 你我话发展》5期，75条。在新闻节目中开设了“坚决打赢打好脱贫攻坚战”“新时代 新气象 新作为”“学习十九大 自强奔小康”“脱贫攻坚进行时”“移民搬迁进行时”“棚改进行时”“美丽家园 从我做起”“共享义教均衡发展”等10多个栏目，已播出《脱贫攻坚进行时》专栏54期，播出稿件810条；《卫生与健康》12期，播出稿件180条；《法制罗婺》12期，播出稿件180条。加大脱贫攻坚、移民搬迁、棚改、生态环境保护、重点项目建设、义教均衡发展等重点工作的宣传报道力度。二是外宣工作成效明显。积极将我县经济社会发展、民族团结进步、社会和谐稳定、干群共建小康等特点亮点消息推向楚雄台、推向云南台，为武定发展营造良好的舆论氛围。上楚雄电视台稿件115条168分,上云南电视台16条，上中央电视台1条，全方位展示了武定的自然风光、风土人情、民族文化和发展成果，为武定的发展营造良好的舆论氛围。三是安全播出保障到位。贯彻落实安全播出工作制度，对采编设备及播出机房进行全面的、系统性的安全维护，在主要节假日、敏感日及重保期，认真落实责任、加强值班，严格执行零报告制度，确保了我县安全播出全年无事故。四是实施了武定县应急广播体系建设项目。实施了565座应急广播，广播、电视覆盖率分别达到99.7%。继续把村村通、户户通维修维护、维护应急广播平台作为的重要工作内容，热情接待送修用户，及时给予修理更换。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县融媒体中心2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县融媒体中心2019年度收入合计1,232.73万元。其中：财政拨款收入1,204.13万元，占总收入的97.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.6万元，占总收入的2.32%。与上年598.02万元对比，增加了106.13%，增加主要原因：一是2019年3月机构改革，原武定县电影事业管理站与电视台合并，新成立单位武定县融媒体中心，电影事业管理站合并时在职人员5人与电视台28人合并成为融媒体中心33人。人员增加，经费也相应增加；2019年4月新增县级应急广播体系建设项目，项目建设资金500万元。二是其他收入28.6万元，2019年3月机构改革，原武定县电影事业管理站与电视台合并，新成立单位武定县融媒体中心，2019年8月武定县文旅局把2018年财政拨入该单位的电影事业发展专项资金再次转入我单位。因此收入也就增加。

二、支出决算情况说明

武定县融媒体中心2019年度支出合计1,198.03万元。其中：基本支出595.21万元，占总支出的49.68%；项目支出602.81万元，占总支出的50.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年665.90万元对比，增加了98.74%，增加主要原因：一是2019年3月机构改革，原武定县电影事业管理站与电视台合并，新成立单位武定县融媒体中心，电影事业管理站合并时在职人员5人与电视台28人合并成为融媒体中心33人。人员增加，经费也相应增加；2019年实施了县级应急广播体系建设项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县融媒体中心正常运转的日常支出595.21万元。与上年442.90万元对比，增加了34.38%，增加主要原因：2019年3月机构改革，原武定县电影事业管理站与电视台合并，新成立单位武定县融媒体中心，电影事业管理站合并时在职人员5人与电视台28人合并成为融媒体中心33人。人员增加，经费也相应增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县融媒体中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.81万元。与上年223.00万元对比，增加了170.31%，增加主要原因是2019年实施了县级应急广播体系建设项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.国家电影事业发展专项资金支出19.6万元，主要用于购买电影设备补助；

2.中央无线覆盖运行经费23.04万元，主要用于狮子山发射台设备的维修维护；

3.业务工作经费71.45万元，主要用于日常工作开展和临时工工资；

4.县级应急广播体系建设项目488.72万元，主要用于2019年实施县级应急广播体系建设；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,178.43万元,占本年支出合计的98.36%。与上年663.36万元对比，增加了77.64%,增加的主要原因是2019年3月机构改革，原武定县电影事业管理站与电视台合并，新成立单位武定县融媒体中心，电影事业管理站合并时在职人员5人与电视台28人合并成为融媒体中心33人。人员增加，经费也相应增加；2019年4月实施了县级应急广播体系建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出981.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。主要用于：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费469.90万元；二是狮子发射台电费、维修维护费23.04万元，三是县级应急广播体系建设项目488.73万元。

2.社会保障和就业（类）支出117.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于：一是事业单位退休人员60.75万元；二是事业单位基本养老保险缴费支出49.38万元；三是事业单位职业年金缴费支出7.68万元；

3.卫生健康（类）支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于：一是事业单位医疗补助27.51万元；二是公务员医疗补助16.53万元；

4.住房保障（类）支出34.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金34.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.4万元，支出决算为13.49万元，完成预算的129.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元，完成预算的254.5%；公务接待费支出决算为8.4万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位实施了县级应急广播体系建设项目，6月项目建成验收，是全省应急广播项目实施的示范地。全省各州（市）县组织人员陆续到我县参观项目实施情况。2019年11月13日，全国广播电视公共服务工作座谈会现场观摩活动在我县举行，国家广播电视总局公共服务司副司长张昊、杨静，云南省广播电视局党组成员、副局长陈德金率31个省、市、自治区及新疆生产建设兵团的广播电视部门负责人到我县融媒体中心现场观摩。2019年，我单位共接待应急广播参观人数700余人，80余次。接待费就超出年初预算50000元。今后我单位严格按照《中华人民共和国预算法》执行，勤俭节约，不再发生超出预算接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.91万元，增长16.49%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少0.51万元，下降9.1%；公务接待费支出增加2.45万元，增长41.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加主要原因是2019年我单位实施了县级应急广播体系建设项目，6月项目建成验收，是全省应急广播项目实施的示范地。全省各州（市）县组织人员陆续到我县参观项目实施情况。2019年11月13日，全国广播电视公共服务工作座谈会现场观摩活动在我县举行，国家广播电视总局公共服务司副司长张昊、杨静，云南省广播电视局党组成员、副局长陈德金率31个省、市、自治区及新疆生产建设兵团的广播电视部门负责人到我县融媒体中心现场观摩。2019年，我单位共接待应急广播参观人数700余人，80余次。接待费就超出年初预算50000元。今后我单位严格按照《中华人民共和国预算法》执行，勤俭节约，不再发生超出预算接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占37.72%；公务接待费支出8.4万元，占62.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.4万元。其中：

国内接待费支出8.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县新闻采访40多批次，360多人；应急广播体系项目建设期和验收、全省各州（市）参观接待100批次，1000多人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县融媒体中心2019年机关运行经费支出0万元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县融媒体中心资产总额284.29万元，其中，流动资产149.69万元，固定资产133.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.7万元，其中;流动资产增加41.68万元，固定资产减少39.51万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少45.86万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1300.7平方米，账面原值43.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	284.29	149.69	133.99		35.34				98.65				0.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额408.87万元,其中：政府采购货物支出408.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900273401111