武定县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算

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武定县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，发挥校外教育作用，弥补学校教育不足。

2．组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3．参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4．组织开展各类校外德育教育与社会实践活动。

5．负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

2．坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。四年来，利用课外活动时间，每周组织全校学生进行一至二次课外艺术培训，全校学生人人参加，课外艺术教育参加率100%，惠及学生890余人。

3．坚持举办公益性“少儿月琴”班，共培训学员93人。月琴班教学注重与社会实践活动相结合，每期学生在传授了基本的弹跳技能后，鼓励学生大胆走向社会，深入民间，同民间文艺社团合作，在狮子山牡丹文化旅游节和传统民族节庆日期间，每年义演4—6场，累计观看群众达3680余人次，深受广大群众喜爱。为了巩固和深化教学成果，中心组织编印校本教材《月琴谱集》，并挑选学生摄制月琴弹跳教学光碟，供学生学习使用，辅助月琴教学，传承本土彝族文化，取得了积极的社会效益。

4．与县妇联联合举办公益性手工刺绣技能培训,有农村刺绣能手、小学生刺绣爱好者共320人次参加培训，传承当地手工刺绣非物质文化遗产，助力脱贫攻坚。

5．配合县文联完成云南省文联开展的乡村学校少年宫艺术教师培训试点工作，4期共136人次，组织学员30余人到禄劝、昆明参演2场次，为乡村少年宫艺术教育教学工作提供师资保障。

6．中心立足本土，挖掘彝族文化资源，编印《彝文课本》，2019年3月起，举办青少年公益性彝语、彝文传习班,有30余名小学生参加学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为武定县青少年学生校外活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县青少年学生校外活动中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2019年度收入合计202.03万元。其中：财政拨款收入158.01万元，占总收入的78.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44.03万元，占总收入的21.79%。与上年对比,2018年度收入合计116.97万元。其中：财政拨款收入116.97万元，占总收入的100%。财政拨款收入比2018年增加41.04万元，主要原因为2019年1月调入教师3人，11月辞职1人，1人职务晋升相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；其他收入比2018年增加44.03万元，原因为教育部拨入2019年彩票公益金42万元和武定县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位工资2.03万元，2018年无此项收入。

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2019年度支出合计171.37万元。其中：基本支出141.37万元，占总支出的82.49%；项目支出30万元，占总支出的17.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，2018年度支出合计126万元。其中：基本支出97.4万元，占总支出的77.30％；项目支出28.6万元，占总支出的77.3％。比2018年支出总计增加45.37万元，其中基本支出增加43.97万元，项目支出增加1.4万元。主要原因为：一是2019年1月调入教师3人，1人职务晋升相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费基本支出增加；二是校外培训学生人次增多，相应的日常支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出141.37万元。人员经费支出合计119.81万元占基本支出的84.75%，其中：基本工资37.72万元、津贴补贴27.88万元、奖金2.81万元、绩效工资19.36万元、机关事业单位养老保险缴费12.43万元、职工基本医疗保险缴费6.75万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保险缴费0.84万元、住房公积金8.85万元、生活补助0.34万元；日常公用经费支出合计21.56万元占基本支出的15.25%，人均日常公用经费支出为3.08万元。其中：办公费2.85万元、电费0.41万元、邮电费0.71万元、差旅费4.73万元、维修（护）费1.88万元、培训费0.29万元、公务接待费0.11万元、劳务费8.58万元、工会经费1.41万元、办公设备购置0.59万元。

2018年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出97.40万元。人员经费支出合计77.38万元占基本支出的79.44％，其中：基本工资23.13万元、津贴补贴18.16万元、奖金1.77万元、其他社会保险缴费1.12万元、绩效工资12.97万元、机关事业单位养老保险缴费8.80万元、职工基本医疗保险缴费4.04万元、公务员医疗补助缴费1.70万元、住房公积金5.28万元、生活补助0.41万元；日常公用经费支出合计20.02万元占基本支出的20.56％，其中：办公费4.58万元、电费0.29万元、邮电费0.79万元、差旅费4.94万元、维修（护）费1.42万元、会议费0.54万元、培训费0.89万元、公务接待费0.60万元、劳务费4.26万元、工会经费0.88万元、办公设备购置0.83万元。

与上年对比，2019年基本支出141.37万元比2018年97.40万元增加43.97万元，其中：人员经费支出119.81万元比2018年77.38万元增加42.43万元，日常公用经费支出21.56万元比2018年20.02万元增加1.54万元。主要原因为： 2019年1月调入教师3人，1人职务晋升相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费基本支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比，2019年比2018年的28.60万元增加1.40万元,主要原因为2019年校外培训学生人次增多，相应的日常支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1．2050199：其他教育管理事务支出1.76万元，为教育部拨入彩票公益金，主要用于学生彝文兴趣学习及九厂滑坡点苗族兴趣班的支出，其中办公费1.36万元、其他交通费用0.40万元。

2．2050999：其他教育费附加的安排的支出28.24万元，主要用于校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出。其中办公费3.05万元、印刷费0.03万元、电费1.01万元、邮电费0.16万元、维修（护）费5.19万元、会议费0.29万元、劳务费18.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出155.48万元,占本年支出合计的90.73%。与上年对比,2019年比2018的113.06万元增加42.42万元,主要原因为：一是2019年1月调入教师3人，1人职务晋升相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费基本支出增加；二是校外培训学生人次增多，相应的日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出124.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等机构正常运行支出；以及校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要是用于缴纳职工政策规定的事业单位医疗6.75万元、公务员医疗补助2.83万元。

4.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：学校严格遵循厉行节约原则，执行中央八项规定和年初预算，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.13万元，下降-53.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少-0.13万元，下降-53.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学校严格遵循厉行节约原则，执行中央八项规定和年初预算，严控“三公”经费支出。每项接待都经过了严格的审批，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我校的公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年完成校外活动中心校外兴趣班办班招生等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县青少年学生校外活动中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额90.97万元，其中，流动资产51.02万元，固定资产39.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.93万元，其中;流动资产增加30.98万元，固定资产减少9.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程			无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次	1	1	2	3	4	5	6			7		8		9			10		11
合计	1	90.97	51.02	39.95	8.99					30.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900256501111