武定县科学技术协会2019年度部门决算

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武定县科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《社会团体登记管理条例》，负责全县科学学会、协会、研究会的业务及协调、联络工作。

2、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

3、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

5、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6、组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7、抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8、抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9、履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10、负责武定县反邪教协会的日常工作。

11、承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年武定县科学技术协会重点工作：

1、全民科学素质建设工作。认真落实好《全民科学素质行动计划纲要实施方案》、《关于调整充实县全民科学素质工作领导小组》、《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》。

2、农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展工作才的成长和知识更新。

3、科普项目建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强了基层科普能力建设。

4、学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5、农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

6、农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7、科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8、青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9、基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10、脱贫攻坚、重点地区治理、移民搬迁、扫黑除恶、意识形态等重要中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，属于党领导下的群团组织机关单位，直属正科级机构，执行行政单位政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、2019年武定县科学技术协会设4个内设机构。办公室、科普股、农协股、学会股；2019年核定武定县科学技术协会群团机关使用事业编制6名，工勤编制1名，实有人员编制7名；2019年末实有在职人员10名。（其中：公务员9名，机关工人1名）；设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。

2、离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（划归社保中心统筹管理）。

3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2019年度收入合计326.87万元。其中：财政拨款收入326.87万元，占总收入的100%；与2018年度总收入240.9万元对比增加85.97万元，增加的主要原因为在职人员年度工资正常晋升零星增资增加、各项保险缴费基数及住房公积金缴费增加、积极向上争取项目资金增加，所以本年度财政拨款总收入比上年度财政拨款总收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2019年度支出合计333.1万元。其中：基本支出196.27万元，占总支出的58.92%；项目支出136.83万元，占总支出的41.08%；与上年总支出236.8万元对比，增加96.3万元，增加40.66%，增加的主要原因是本年度在职人员工资福利支出及各项保险缴费、住房公积金缴费支出增加，向上争取项目资金增加，支出相应比去年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县科学技术协会机关正常运转的日常支出196.27万元。与上年机关正常运转的日常支出180.65万元对比增加15.62万元，增加的主要原因为在职人员基本工资、归口管理的行政单位离退休人员经费支出增加。其中：基本工资、归口管理的行政单位离退休费等人员经费支出176.65万元，占基本支出的90.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.62万元，占基本支出的9.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县科学技术协会机关单位为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作经费支出136.83万元。与上年专项业务工作经费支出56.15万元对比增加80.68万元，增加143.68%，增加的主要原因为2019年度积极向上争取项目资金增加，具体项目开支及开展工作情况：

1、2060101.科学技术管理事务支出7.09万元；属于县级财政安排资金，主要用于完成《全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我州公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家公民科学素质基础以及完成科协机关开展科普类事业工作经费相关支出。

2、2060702.科普活动支出128.18万元；属于省、州以及中国科协科普专项转移支付资金，主要用于公民科学素质建设、流动科技馆巡展、创建科普示范学校、创建科普示范社区、农函大培训办学补助、科普小镇建设、贫困地区科技助力精准扶贫项目、先进农技协建设、科技服务楚雄创新发展（专家工作站补助）资金以及科协工作目标绩效工作经费支出。

3、2060799.其他科学技术普及1.56万元；属于州级下达各县

（市）科普e站建设项目资金，主要用于2018年科普e站项目建设中后期的管理使用维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出333.1万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出236.8万元对比增加96.3万元，增加40.66%，增加的主要原因为本年度在职人员工资福利支出以及各项保险缴费、住房公积金缴费支出增加，向上争取项目资金增加，支出相应比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出290.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

3.卫生健康（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员缴纳政策规定的行政单位医疗、公务员医疗、大病保险、医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于缴纳在职人员政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.85万元，支出决算为1.29万元，完成预算的69.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的69.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数、人数，除确因工作需要接待的以外一律不予接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度减少0.91万元，下降41.27%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算数比上年减少0.91万元，下降41.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数、人数，除确因工作需要接待的以外一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科协机关为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出，包括上级部门工作监督指导、检查、评比、招商引资、科普项目调研、检查工作中发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2019年机关运行经费支出19.62万元，与上年机关运行经费支出16.31万元对比增加3.31万元，增加的主要原因本年度重点工作任务繁重，下乡次数频繁，根据我县各项重点工作需要，安排下乡人数增加、次数增加，部门机关运行经费主要用于2019年办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县科学技术协会资产总额27.69万元，其中，流动资产17.41万元，固定资产原值29.82万元，固定资净值10.28万元，固定资产累计折旧19.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.68万元，其中;流动资产减少16.14万元，固定资产无增减变动,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27.69	17.41	10.28						10.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，武定县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900273101111