武定县政务服务管理局2019年度部门决算

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武定县政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

落实国家和省州深化“放管服”改革优化营商环境及相对集中行政许可权改革的会议和文件精神，推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、公共资源交易电子化、政务服务中心功能更全，全面推动企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”及政务服务事项“一网通办”的工作目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县政务服务管理局2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：退休2人,表中所反映的行政单位离退休费是我单位支出退休人员的统筹外部分。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政务服务管理局2019年度收入合计839.37万元。其中：财政拨款收入833.25万元，占总收入的99.27%；其他收入6.12万元，占总收入的0.73%。比上年增加557.49万元，增长197.77％，主要原因：一是2019年机构改革后，组建武定县政务服务管理局同时成立武定县行政审批局，从县级单位调入行政人员16人，调入事业人员专业技术人员14人，增加人员经费288.46万元，日常公用经费37.9万元；二是支付老政务服务中心工程尾款39.63万元，三是脱贫攻坚任务重，增加脱贫攻坚工作经费投入5万元，四是改善营商环境增加大厅运行经费171.05万元，五是发放2017年综合绩效考核奖金9.45万元，六是移民工作拨入经费6万元。

二、支出决算情况说明

武定县政务服务管理局2019年度支出合计829.03万元。其中：基本支出458.61万元，占总支出的55.32%；项目支出370.42万元，占总支出的44.68%。比上年增加527.81万元，增长175.22%；其中：基本支出比上年增加332.3万元，增长263.1%；项目支出比上年增加195.5万元，增长175.22%。主要原因，一是2019年机构改革后，组建武定县政务服务管理局,同时成立武定县行政审批局，从县级单位调入行政人员16人，事业人员专业技术人员14人，人员经费和日常公务经费增加；二是支付老政务服务中心工程尾款，三是脱贫攻坚任务重，增加脱贫攻坚工作经费的支出，四是改善营商环境增加大厅运行经费，五是发放2017年综合绩效考核奖金，六是移民工作任务重经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县政务服务管理局机关正常运转的日常支出458.61万元。比上年增加332.3万元，增长263.1%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.43%。2019年人均12.73万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出370.42万元。比上年增加195.5万元，增长111.77%，主要原因一是支付老政务服务中心工程尾款39.63万元，二是脱贫攻坚工作支出5万元，三是改善营商环境增加大厅运行经费150.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出787.53万元，占本年支出合计的95%。比上年增加510.56万元，增长184.34%，主要原因一是2019年机构改革后，组建武定县政务服务管理局,同时成立武定县行政审批局，从县级单位调入行政人员16人，事业人员专业技术人员14人，合计30人，人员经费和日常公用经费增加；二是脱贫攻坚任务重，脱贫攻坚支出增加，三是改善营商环境增加大厅运行经费支出，四是发放2017年综合绩效考核奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出696.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于人员工资福利支出296.7万元，商品和服务支出383.24万元、资本性支出16.45万元；

2.社会保障和就业（类）支出38.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支付行政单位承担的退休人员统筹外人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出28.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于事业单位医疗（含大病保险）19.79万元，公务员医疗补助8.49万元；

4.住房保障（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的250%。其中：公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的250%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，一是行政审批改革从县级各单位调入30人，接待批次和人数增加，二是划转事项需要学习的业务大幅增加，交流学习业务的接待量增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.22万元，增长119%。其中：公务接待费支出决算增加1.22万元，增长117%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是行政审批改革从县级各单位调入30人，接待批次和人数增加，二是划转事项需要学习的业务大幅增加，交流学习业务的接待量增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费支出。无

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县业务交流学习、上级来人、招商引资等业务发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出。

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局2019年机关运行经费支出69.67万元，比上年增加54.3万元，增长353.3%，增加的主要原因一是行政审批改革从县级各单位调入30人，入驻部门和人员增加，日常公用经费和设备支出增加。部门机关运行经费主要用于县政务服务局机关正常运转和县政务服务中心业务的顺利开展，日常发生办公费、水电费、邮电费、物业管理费等商品和服务支出，以及办公设备购置的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县政务服务管理局资产总额323.64万元，其中，流动资产27.72万元，固定资产净值167.47万元，在建工程128.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.17万元，其中;流动资产增加10.03万元，固定资产净值增加8.69万元,在建工程增加8.45万元。2019年没有处置房屋建筑物；没有报废报损资产，没有资产处置收入；我单位办公用房为租用没有房屋出租。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	323.64	27.72	167.47	111.05			56.42		128.45

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产净值+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产+房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.23万元,其中：政府采购货物支出7.23万元;授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53232900143001111