中国共产党武定县委员会政策研究室2019年度部门决算

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中国共产党武定县委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党武定县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武定县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

1、中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：⑴根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。⑷承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。⑸承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

2、县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2、履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3、完成县委农村工作领导小组办公室年度工作计划。

4、完成年度部门挂包村组的脱贫攻坚、水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2019年度收入合计158.59万元。其中：财政拨款收入158.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.88万元，增长5.23%，主要原因是政策性调整基本工资及下达2017年度综合绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2019年度支出合计162.56万元。其中：基本支出150.59万元，占总支出的92.64%，与上年对比增加7.38万元，增长5.15%，主要原因一是年度行政事业单位医疗缴费等社会保障缴费增加；二是发放2017年综合绩效考核奖金。项目支出11.97万元，占总支出的7.36%，与上年对比减少0.93万元，下降7.21%，主要原因是本年压缩了项目工作经费的支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.59万元。与上年对比增加7.38万元，增长5.15%，主要原因一是年度行政事业单位医疗缴费等社会保障缴费增加；二是发放2017年综合绩效考核奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。具体基本开支及开展工作情况：

（1）人员经费支出136.95万元。

（2）日常公用经费支出13.64万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.97万元。与上年对比减少0.93万元，下降7.21%，主要原因是本年压缩了项目工作经费的支出。具体项目开支及开展工作情况：

2013102一般行政管理事务支出11.52万元。

2129901 其他城乡社区支出0.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出162.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.45万元,增长3.97%，主要原因一是年度行政事业单位医疗缴费等社会保障缴费增加；二是发放2017年综合绩效考核奖金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于退休人员退休工资，缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3.卫生健康（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.城乡社区（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于办公费及劳务费支出。

5.住房保障（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制了公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降51.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫挂钩点“村三委”领导到县级部门办事及上级部门到我县检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2019年机关运行经费支出13.64万元，与上年对比增加0.47万元，增长35.69%,主要原因是办公费、工会经费等较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.83万元，电费0.32万元，邮电费1.01万元，差旅费1.12万元，会议费0.26万元，公务接待费0.55万元，工会经费1.34万元，其他交通费用7.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武定县委员会政策研究室资产总额15.73万元，其中，流动资产13.82万元，固定资产1.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.55万元，其中;流动资产减少3.47万元，固定资产净值减少1.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产净值
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	15.73	13.82	1.91					1.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900121801111