武定县公共资源交易中心2019年度部门决算

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武定县公共资源交易中心2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定公共资源交易管理制度，承担公共资源交易的有形市场职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，维护正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以保障公平交易为突破口，突出制度建设、规范运作、优质服务，维护交易市场公平正义及优化营商环境。继续开展好政府采购和工程建设的开评标全程电子化，保证金收退采用网上电子系统。确保进场交易项目公开、公开、公正透明，保证金收退接受上级监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县公共资源交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县公共资源交易中心2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

我单位无离退休人员。

我单位无车辆编制，无车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县公共资源交易中心2019年度收入合计116.4万元。其中：财政拨款收入116.4万元，占总收入的100%。比上年增加2.86万元，增长2.52％，增加的原因主要是非税收入返还追加工作经费1万元,其余为在职人员工资调整和正常晋升。

二、支出决算情况说明

武定县公共资源交易中心2019年度支出合计120.14万元。其中：基本支出118.14万元，占总支出的98.34%；项目支出2万元，占总支出的1.66%。比上年增加3.45万元，增长2.96%。主要原因一是2019年脱贫攻坚工作任务重下村入户差旅费增加，二是人员调资正常晋升人员经费增加,三是2014年预付老政务中心的工程款3.74万元于2019年取得发票才列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县公共资源交易机构正常运转的日常支出118.14万元。比上年增加3.45万元，增长2.96%。主要原因一是2019年脱贫攻坚工作任务重下村入户差旅费比上年增加，二是人员调资正常晋升人员经费增加,三是2014年预付的工程款3.74万元于2019年才取得发票列报支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.91%；办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费等日常公用经费占基本支出的9.09%。人均支出14.77万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县公共资源交易中心机构为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2万元。和上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出120.14万元,占本年支出合计的100%。比上年增加3.45万元，增长2.96%。主要原因一是2019年脱贫攻坚工作任务重下村入户差旅费比上年增加，二是人员调资正常晋升人员经费增加,三是2014年预付的工程款3.74万元于2019年才取得发票列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于工资福利支出商品和服务支出，分别是：工资福利支出80.16万元，商品和服务支出12.74万元；

2.社会保障和就业（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。用于单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗（含大病保险）和公务员医疗补助，分别是：事业单位医疗（含大病保险）5.96万元，公务员医疗补助2.51万元；

4.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要是职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难人员经费只够维持正常支出，“三公”经费支出在县政务服务管理局反映，因此本年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降100%。本年无“三公”经费支出，无可比性。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费支出。无

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出。无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县公共资源交易中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县公共资源交易中心资产总额8.09万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产净值8.08万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.7万元，其中;流动资产减少3.74万元，固定资产净值减少1.96万元。2019年没有处置房屋建筑物；无报废报损资产，没有资产处置收入。

                                            国有资产占有使用情况表

                                                                                                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.09	0.01	8.08	0.46			7.62

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产净值+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                2.固定资产+房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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