武定县机关事务服务中心2019年度部门决算

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武定县机关事务服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作是承接县委、县人大、县政府、县政协安排的各级党政机关副厅级以上领导干部的接待和以省、州党委、人大、政府、政协、纪委名义到武定开展公务的各种检查组、考核组、调研组、视察组的接待。2019年完成了823批22561余人的接待任务，圆满完成了国务院扶贫办、中央环境督察组、省委巡视组、云南省委书记陈豪、省委组织部长李小三等重要领导到武定调研基层工作的接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定。做好县委、县政府大楼美化亮化，周转房、办公楼修缮维护和县委县政府小食堂管理工作。做好公务用车平台车辆的调度，公务车平台2019年共出车1734趟次，行程394480公里，基本保障了县级机关的公务出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县机关事务服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县机关事务服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县机关事务服务中心2019年度收入合计575.75万元。其中：财政拨款收入575.75万元，占总收入的100%；无上级补助收；无事业收入；无附属单位缴款收入和其他收入。2019年度收入575.75万元比2018年496.02万元增加79.73万元，增长16.07%。增加的原因：一是由于机构改革，单位职能职责增加，承担的工作任务和工作范围增加，相关经费增加；二是我县2019年脱贫退出，各单位下乡工作加大，派车频次增加，车辆运行维护费及其相关支出增加，财政增加相关经费拨入。

二、支出决算情况说明

武定县机关事务服务中心2019年度支出合计566.78万元。其中：基本支出325万元，占总支出的57.34%；项目支出241.78万元，占总支出的42.66%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年对比：2019年支出合计566.78万元，2018年支出合计538.31万元，增加28.47元，增5.29%，增加的主要原因一是政策性增资；二是由于机构改革，单位职能职责增加，承担的工作任务和工作范围增加，相关费用增加；三是我县2019年脱贫退出，各单位下乡工作加大，派车频次增加，车辆运行维护费及其相关费用增加。2019年基本支出325万元，比2018年基本支出408.38万元减83.38万元，减20.42%，基本支出减少的主要原因是支出调整，2018年接待费50.01%列为基本支出，49.99%列为项目支出；2019年接待费2.24%部列为基本支出，97.76%列为项目支出。2019年项目支出241.78万元，比2018年项目支出129.93万元增111.85万元，增86.08%，项目支出增加的主要原因是支出调整，2018年接待费50.01%列为基本支出，49.99%列为项目支出；2019年接待费2.24%部列为基本支出，97.76%列为项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出325万元。与2018年408.38万元对比减少83.38万元，减20.42%，基本支出减少的主要原因是支出调整，2018年接待费50.01%列为基本支出，49.99%列为项目支出；2019年接待费2.24%部列为基本支出，97.76%列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.71％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出241.78万元。与上年129.93万元对比增加111.85万元,增86.08%，项目支出增加的主要原因是支出调整，2018年接待费50.01%列为基本支出，49.99%列为项目支出；2019年接待费2.24%部列为基本支出，97.76%列为项目支出。具体项目开支主要是公务接待和办公楼维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出566.78万元,占本年支出合计的100%。比2018年增加28.47万元，增加5.29%，增加的主要原因一是由于机构改革，单位职能职责增加，承担的工作任务和工作范围增加，相关经费增加；二是我县2019年脱贫退出，各单位下乡工作加大，派车频次增加，车辆运行维护费及其相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出538.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。主要用于人员经费、公用经费和开展公务接待、公务用车平台运行业务支出 ；

2.社会保障和就业（类）支出11.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于支付职工养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于支付职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152万元，支出决算为223.94万元，完成预算的147.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为79.67万元，完成预算的52.41%；公务接待费支出决算为144.27万元，完成预算的94.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我县脱贫退出，脱贫攻坚等工作任务加重，各级检查、督查、调研、考核组进入，接待任务加重，年中县财政视根据情况给予追加接待经费，故决算支出数大于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.43万元，下降3.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.53万元，增长3.28%；公务接待费支出决算减少11.96万元，下降7.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2018年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，实行有公函才接待，并控制参陪人数及接待标准，切实降低接待成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出79.67万元，占35.58%；公务接待费支出144.27万元，占64.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出79.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于县级公务用车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出144.27万元。其中：

国内接待费支出144.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待823批次（其中：外事接待0批次），接待人次22,561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县机关事务服务中心部门资产总额514.56万元，其中，流动资产101.82万元，固定资产净值411.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.18万元，其中：流动资产增加9.59万元，固定资产减少73.01万元。未处置房屋建筑物和车辆；报废报损资产0项，无资产处置收入；未出租房屋，无资产使用收入；无形资产增加1.24万元。

                                                     国有资产占用情况表

                                                                                                                 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	514.56	101.82	411.50	17.35	359.17				34.98				1.24

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.73万元,其中：政府采购货物支出13.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（详见附表9）

（二）项目支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年由于机构改革，在武定县人民政府接待处的基础上组建为武定县机关事务服务中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县机关事务服务中心

2020年10月18日

监督索引号53232900143501111