武定县卫生局卫生监督所2019年度部门决算

监督索引号53232900336101000

武定县卫生局卫生监督所2019年度部门决算

目 录

第一部分 武定县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位2019年重点工作任务：1、卫生监督体系建设；2、开展基本公共卫生服务；3、开展重大公共卫生项目（饮用水卫生监测项目、防治艾滋病干预检查项目）；4、日常卫生监督检查工作；5、健康相关产品抽检等；6、开展“双随机”监督检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县卫生局卫生监督所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生局卫生监督所部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

因公车改革，我单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表（GK01-GK08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生局卫生监督所2019年度收入合计202.31万元。其中：财政拨款收入168.25万元，占总收入的83.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.06万元，占总收入的16.83%。与上年对比财政拨款收入减少了22.50万元，主要原因是上年度县卫健局拨入的专项经费全部列入财政补助收入，而本年度拨入的一部分专项经费列入其他收入；其他收入增加了34.06万元，主要原因是上年度县卫健局拨入的专项经费全部列入财政补助收入，而本年度拨入的一部分专项经费（如：拨入办公楼建设项目政府债务清偿专款收入26.17万元、卫生人才培养经费1.07万元等）列入其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县卫生局卫生监督所2019年度支出合计175.16万元。其中：基本支出134.93万元，占总支出的77.03%；项目支出40.23万元，占总支出的22.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加9.04万元，主要原因是人员增资和物价上涨致使商品服务支出费用增加；项目支出增加10.38万元，主要原因是2019年机构改革，职业卫生职能从安监局划入我单位，职业卫生项目增加，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县卫生局卫生监督所正常运转的日常支出134.93万元。与上年对比增加9.04万元，主要原因是人员增资和物价上涨致使商品服务支出费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.23万元。与上年对比增加10.38万元，主要原因是2019年机构改革，职业卫生职能从安监局划入我单位，职业卫生项目增加，致使项目支出增加。职业卫生项目在我单位有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出165.21万元,占本年支出合计的94.32%。与上年对比增加了12.01万元,主要原因是人员经费支出增加和2019年机构改革，职业卫生职能从安监局划入我单位，职业卫生项目增加，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于监督所的退休人员统筹外养老金和遗属生活补助支出。

2.卫生健康（类）支出145.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于监督所的各项业务、日常开支等支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.住房保障（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于监督所的人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加了0.12万元，增长9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长9.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因机构改革，职业病监督检查职能从原安监局划入我单位，州所相关工作人员多次到我单位督查和指导此项工作，所以致使接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来检查、指导和考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生局卫生监督所部门2019年机关运行经费支出11.85万元，与上年对比减少了7.66万元,主要原因是我单位部分差旅费、培训费等都利用项目经费完成。我单位机关运行经费主要用于办公费0.22万元、手续费0.01万元、差旅费2.24万元、公务接待费1.32万元、工会经费1.09万元、其他交通费用6.36万元、劳务费0.11、扶贫工作队员工作经费0.5万元等商品和服务支出11.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县卫生局卫生监督所部门资产总额125.06万元，其中，流动资产108.64万元，固定资产16.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.21万元，其中;流动资产增加28.48万元，固定资产减少48.69万元（固定资产折旧）。本年未处置房屋建筑物、车辆；未报废报损资产；未出租房屋。实现资产使用收入0万元。

                                               国有资产占用情况表

                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	125.06	108.64	16.42	0	0	0			16.42		0	0	0		0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.71万元,其中：政府采购货物支出4.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336101111