武定县投资促进局2019年度部门决算

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武定县投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.圆满完成2019年招商引资目标任务。我局全面贯彻落实县委、县政府决策部署，围绕建设“一圈一园三县三基地”发展目标，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，强化制度保障，实施精准招商，全方位推进投资促进工作更上新台阶。2019年，我县共引进项目126个，完成2019年州人民政府下达责任目标的100.1%；比上年同期增长20.1%（为全州各县市的增幅控制指标、不排位次）。其中：省外到位资金完成2019年责任目标的101.1%，比上年同期增长21.3%；产业到位资金占比达81.2%。完成项目策划包装54个，其中：重点项目策划包装10个，上报州级项目15个，入选州级招商引资项目库12个，列为州级储备项目30个，申报省级重点招商项目10个，签约世界500强1户，引入国内500强企业1户。

2.招商引资促进产业转型升级。我县与龙蟒佰利联集团股份有限公司签订总投资20亿元的《关于加快武定县钛产业基地建设项目合作协议》，该协议的签订，对于加快推进我县钛产业发展和资源整合，促进氯化法钛白粉以及钛合金产业的快速发展，促进我县工业经济持续健康发展具有重大及深远的战略意义。

3.招商引资产业到位资金位居全州前列。2019年，我县招商引资产业到位资金1178892万元，产业到位资金占比81.2%，全州排名第3位。

4.强化项目包装。策划包装10个重点招商引资项目及制作招商引资县情宣传片，认真做好武定县生物医药与大健康产业项目发展规划，武定县钛产业链延伸产品生产建设项目编印成项目册、U盘名片制作，策划包装项目54个，其中：普通包装44个、重点精深度包装10个，储备项目30个。组织签订了《武定县长冲石材园区木纹石红砂石产业整合项目框架协议》、《云南燕都农业科技有限公司种兔养殖、屠宰加工基地建设项目框架协议》、《云南神农集团两成头母猪场和年出栏50万头生猪基地建设项目投资协议》、《武定狮山文旅小镇项目开发合作框架协议》、《关于加快武定县钛产业基地建设项目合作协议》。

5.优化营商环境。我局坚持政策引领、服务先行，通过进一步完善招商机制制度、强化服务和提升保障，着力营造良好的营商环境。一是进一步健全招商引资工作机制。修改完善了《关于创新招商引资体制机制的实施意见》、《武定县招商引资工作实绩“大比拼”运用实施细则》，编制了《武定县2018-2022年招商引资规划》。围绕招商引资任务和产业导向，调整优化招商团组成结构，确保优化营商环境工作与招商引资工作有机结合、共同推进。二是进一步提升服务水平。实行县级领导和部门责任人挂点服务企业制度。对重点招商引资企业和招商项目实行县级领导挂钩联系制度，每一位县级领导挂钩联系一个或多个重点招商引资项目，实行全程跟踪服务，有效地推进项目进程，为项目引进、落地、建设，直至投产提供了全方位的协调服务保障。各招商团和相关部门分别召开不同规格的招商引资项目引进推进会21场次，共实地协调项目选址37场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县投资促进局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局2019年度收入合计445.43万元。其中：财政拨款收入445.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：比上年增加206.73万元，预算收入比上年增加的主要原因1.2019年招商专项经费预算增加；2.人员工资正常晋升及人员工资调整；3.追加2017年综合绩效考核奖励经费，4.根据安排追加县级专项工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局2019年度支出合计334.29万元。其中：基本支出226.91万元，占总支出的67.88%；项目支出107.38万元，占总支出的32.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：比上年减少36.99万元，减少9.97%，主要是2019年由于脱贫攻坚、移民搬迁任务重，组织外出招商次数减少等，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.91万元。与上年对比：比上年减少5.73万元，主要原因是2019年有1人退休导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.38万元。与上年对比：比上年减少31.27万元，下降22.53%，主要原因分主要是2019年由于脱贫攻坚、移民搬迁任务重，组织外出招商次数减少等，导致项目支出减少。具体项目开支：招商引资项目支出107.38万元；开展工作情况：2019年，我县共引进项目126个，协议总投资额2785432万元；完成州外到位资金1450987万元，完成2019年州人民政府下达责任目标1449223万元的100.1%；比上年同期1207686万元增长20.1%（为全州各县市的增幅控制指标、不排位次）。其中：省外到位资金完成1006218万元，完成2019年责任目标995303万元的101.1%，比上年同期829419万元增长21.3%；产业到位资金1178892万元，产业到位资金占比81.2%。完成项目策划包装54个，其中：重点项目策划包装10个，上报州级项目15个，入选州级招商引资项目库12个，列为州级储备项目30个，申报省级重点招商项目10个，签约世界500强1户，引入国内500强企业1户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出313.01万元,占本年支出合计的93.63%。与上年对比：比上年增加62.5万元，主要原因分析：上年项目支出中政府性基金预算拨款支出占比较大，而2019年项目支出中一般公共预算财政拨款支出占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出218.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出49.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

3.卫生健康（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于农产品加工与促销的绿色产业扶持支出。

5.住房保障（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为12.28万元，完成预算的42.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的137.14%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的11.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中公务用车购置及运行费支出决算大于预算数是由于2019年脱贫攻坚及乌东德电站移民搬迁等任务重，下乡次数增加，导致车辆运行经费比年初预算增加。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我局规范接待工作，从严控制公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.53万元，增长81.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.56万元，增长822.27%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出决算大于预算数是由于2019年脱贫攻坚及乌东德电站移民搬迁等任务重，下乡次数增加，导致车辆运行经费比年初预算增加。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我局规范接待工作，从严控制公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占78.15%；公务接待费支出2.68万元，占21.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级来人指导、检查、调研工作等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于2019年上级来人指导、检查、调研工作等正常接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元，我局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县投资促进局资产总额240.66万元，其中，流动资产206.08万元，固定资产34.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增增加101.15万元，其中;流动资产增加106.36万元，固定资产减少5.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	240.66	206.08	34.57	0.42	27.19				6.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.3万元,其中：政府采购货物支出2.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900147201111