武定县东坡小学2020年部门预算公开

武定县东坡小学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县东坡小学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县东坡小学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

7、完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县东坡小学是教体局的职能部门，主要从事小学基础教育工作。校内设5个室，即校长室、德育室、教务处、工会室、后勤办公室等。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数61人，离休人员0人，退休人员37人，在编实有车辆0辆。

下辖教学点7个教学点以及1所中心幼儿园，38个教学班，义务教育阶段在校学生759人，幼儿园159人，寄宿制学生人数542人。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将紧紧围绕上级“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神要求，做好学校各项教育教学工作。抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。做好学生资助工作，认真落实抓实学生资助。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，抓好群众体育工作，推动我校教学工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1013.51万元，比2019年减少15.04万元，减少的原因是教师调动，在职人员较上年减少,财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款1013.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入1013.51万元，比2019年减少15.04万元，减少的原因一是教师调动，在职人员较上年减少,财政拨款减少。其中:本年收入1013.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1013.51万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1013.51万元。财政拨款安排支出 1013.51万元，其中，基本支出1011.36万元，占总支出的99.79%，与上年相比减少15.16万元，减少的原因是教师调动，在职人员较上年减少，财政拨款减少。项目支出2.15万元，占总支出的21%,与上年对比增加0.12万元，主要原因是新学年学生数较上年有所增加，义务教育公用经费、不足100人校点公用经费财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201. 学前教育6.36万元，主要用于学前教育公用经费支出。

2、2050202.小学教育711.26万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050701.特殊学校教育0.1万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休80.61万元，主要用于东坡小学离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.95万元，主要用于东坡小学基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗48.28万元，主要用于东坡小学基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助28.74万元，主要用于东坡小学公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金59.21万元，主要用于东坡小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出879.56万元（基本支出879.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资224.78万元，津贴补贴支出290.97万元，绩效工资127.3万元。机关事业单位基本养老保险缴费78.95万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费44.41万元，公务员医疗补助缴费28.74万元，其他社会保障缴费6.48万元，住房公积金59.21万元。

2、商品和服务支出48.04万元（基本支出46.23万元，项目支出1.81万元），其中，办公费1.38万元，印刷费0.03万元，水费0.02万元，电费3.62万元，邮电费0.11万元，差旅费0.23万元，维修（护）费0.13万元，会议费0.05万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，劳务费30.4万元，工会经费9.87万元。

3、对个人和家庭补助支出85.57万元（基本支出85.57万元，项目支出0万元），其中，退休费78.39万元，生活补助7.18万元。

4、资本性支出0.34万元（基本支出0万元，项目支出0.34万元），其中，办公设备购置0.24万元，大型修缮0.1万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2020年无政府采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是2020年脱贫攻坚及控辍保学工作量增加，上级指导验收工作增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致 。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待84批次，667人次，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加1.2万元，增加的原因是2020年脱贫攻坚及控辍保学工作量增加，上级指导验收工作增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1011.36万元。2019年基本支出预算1026.52万元，比上年减少了15.16万元，主要原因是:教师调动，在职人员较上年减少，财政拨款减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2.15万元。2019年项目支出预算2.03万元。比上年增加了0.12万元。主要原因是新学年学生数较上年有所增加，义务教育公用经费、不足100人校点公用经费财政拨款增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产967.71万元，其中流动资产38.88万元，固定资产有914.58万，无形资产有14.25万元。固定资产中，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量861，价值256.89万元； 三是专用设备数量21个，价值5.35万元；四是家具、用具、装具及动植物数量1712件，价值71.93万元；五是图书、档案数量 13712件，价值11.94万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物568.47万元

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

东坡小学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.东坡小学2020年部门预算公开表（表1-20）

东坡小学 2020年6月9日