武定县东坡中学2020年部门预算公开

武定县东坡中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县东坡中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县东坡中学单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、我单位认真贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

本单位内设股室6个，即校务办、后勤办、教务处、德育室、教研室、工会室。本次预算公开数据是武定县东坡中学属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数30人，离休人员0人，退休人员3人，在编实有车辆0辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入485.25万元，比2019年的501.92减少16.67万元，减少的原因是学校2名教师因工作需要调出到县内其他单位，财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款485.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入485.25万元，比2019年的501.92减少16.67万元，减少的原因是学校2名教师因工作需要调出到县内其他单位，财政拨款减少。其中:本年收入485.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.25万元（本级财力485.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出485.25万元。财政拨款安排支出485.25万元，其中，基本支出484.13万元，占总支出的99.77%，与上年对比减少16.67万元，主要原因是学校2名教师因工作需要调出到县内其他单位。项目支出1.12万元，占总支出的0.23%,与上年对比减少0.09万元，主要原因是2020年我校学生数比2019年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育368.46万元主要用于职工工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、培训费等公用经费支出。

2、2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休6.52万元， 主要用于3名退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.8万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗24.81万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助11.19万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金31.35万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出454.63万元（基本支出454.63万元，项目支出0万元），其中，基本工资122.98万元，津贴补贴支出221.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.8万元，职工基本医疗保险缴费23.51万元，公务员医疗补助缴费11.19万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金31.35万元。

2、商品和服务支出20.42万元（基本支出19.38万元，项目支出1.04万元），其中，办公费0.2万元，印刷费0.03万元，咨询费0.01万元，水费0.01万元，电费0.16万元，邮电费0.08万元，差旅费0.16万元，维修（护）费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费1.5万元，专用材料费0万元，劳务费12.71万元，工会经费5.22万元。

3、对个人和家庭补助支出10.12万元（基本支出10.12元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.34万元，生活补助3.78万元。

4、资本性支出0.08万元（基本支出0万元，项目支出0.08万元），其中，信息网络及软件购置更新0.04万元，办公设备购置0.04万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是本年开展“脱贫攻坚，控辍保学”工作，督查检查次数增多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待38批次，300人次，接待费开支1.5元; 外事接待0批次，0人。公务接待费比2019年预算数增加0.5元，增加的主要原因是本年开展“脱贫攻坚，控辍保学”工作，督查检查次数增多。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算484.13万元。2019年基本支出预算500.71万元，比上年减少了16.58万元，减少的主要原因是学校两名职工因工作需要调入其他单位。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算1.12万元。2019年项目支出预算1.21万元。比上年减少0.09万元。减少的主要原因是2020年学生数减少支出减少。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

东坡中学属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产337.58万元，其中流动资产74.7万元，固定资产255.64万，无形资产有0.74万元，在建工程总值6.5万元，无形资产总值0.74万元。固定资产中：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量193个，价值69.71万元； 三是专用设备数量61个，价值25.65万元；四是家具、用具、装具及动植物数量907件，价值61.69万元；五是图书、档案数量 4292件，价值6.98万元；六是土地、房屋及建筑物91.61万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

东坡中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

（我单位2020年无重点领域财政项目预算）

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县东坡中学2020年部门预算公开表(表1—20)

武定县东坡中学

2020年6月10日