武定县插甸中学2020年部门预算公开

武定县插甸中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县插甸中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县插甸中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和实施本校教育综合改革。

3、编制学校教育教学的年度计划和招生计划，并组织实施。

4、指导协调学校各部门的教育教学工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育公用经费、困难学生补助、教育援助。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校教师思想政治和教育教学工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，即校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数54人，离休人员0人，退休人员11人，在编实有车辆0辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实教育教学责任制，抓实控辍保学工作。深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校食堂“六T”管理。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好学校体育工作，推动学校体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。实有在职54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。遗属1人，临时工8人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入972.85万元，比2019年的1,024.41万元减少51.56万元，减少的原因一是教职工退休3人；二是教师招考流动调出2人；财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款972.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入972.85万元，比2019年的1,024.41减少51.56万元，减少的原因一是教职工退休3人；二是教师招考流动调出2人；财政拨款减少。其中:本年收入972.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.85万元（本级财力972.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出972.85万元。财政拨款安排支出972.85万元，其中，基本支出970.83万元，占总支出的99.79%，与上年对比减少51.66万元，主要原因是教职工退休3人，教师招考流动调出2人。项目支出2.02万元，占总支出的0.21%,与上年对比增加0.09万元，主要原因是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育719.38万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.10万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休24.6万元， 主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.55万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗51.25万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助24.14万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金64.91万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出919.96万元（基本支出919.96万元，项目支出0万元），其中，基本工资275.96万元，津贴补贴支出270.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.56万元，职工基本医疗保险缴费48.62万元，公务员医疗补助缴费24.14万元，其他社会保障缴费5.73万元，住房公积金64.91万元。

2、商品和服务支出27.83万元（基本支出25.81万元，项目支出2.02万元），其中，办公费5.54万元，公务接待费1.2万元，劳务费10.27万元，工会经费10.82万元。

3、对个人和家庭补助支出25.06万元（基本支出25.06万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.92万元，生活补助1.12万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位不涉及采购项目

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与比2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待30批次，260人次，接待费开支1.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.8元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算970.83万元。2019年基本支出预算1,024.41减少51.56万元，减少的原因一是教职工退休3人；二是教师招考流动调出2人；财政拨款减少。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2.02万元。2019年项目支出预算1.93万元。比上年增加0.09万元。增加的主要原因是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产751.69万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量290个，价值116.36万元； 三是专用设备数量14个，价值3.55万元；四是家具、用具、装具及动植物数量2122件，价值77.98万元；五是图书、档案数量 7326件，价值2.19万元；六是流动资产价值29.63万元；七是土地、房屋及建筑物521.24万元，八是无形资产1件，价值0.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县插甸中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

（项目一）

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县插甸中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县插甸中学

2020年6月10日