武定县猫街中学2020年部门预算公开

武定县猫街中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县猫街中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县教育体育局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县猫街中学单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校规章制度，并组织实施。

2、抓好初三学生的体育中考项目训练工作，搞好我校三月底体育中考工作。

3、抓好初三学生的中职动员宣传工作，力争在四月中旬左右送文化分达不了高中线的学生到武定职中和楚雄技师学院就读，完成中职送读任务。

4、搞好 “五四”青年节班级学生文艺、演讲比赛活动，丰富学生精神生活，让学生愉快投入到学习当中，发展新团员，提高团员素质。

5、扎实抓好初三学生文化中考工作，确保学校中考目标的实现。

6、扎实抓好初一、二学生学年末的统测工作，为明后年我校中考奠定基础。

7、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

8、完成镇、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设科室7个，即校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。属于事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数74人，退休人员11人。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好学校各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，事业编制66人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1294.37万元，比2019年的1261.34万元增加33.03万元，增加的原因一是因工作需要调入教师2人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等增资，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款1294.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1294.37万元，比2019年的1261.34增加33.03万元，增加的原因一是因工作需要调入教师2人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等增资，财政拨款增加。其中:本年收入1294.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.37万元（本级财力1294.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1294.37万元。财政拨款安排支出1294.37万元，其中，基本支出1291.29万元，占总支出的99.76%，与上年对比增加32.94万元。增加原因一是因工作需要调入教师2人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等增资，财政拨款增加。项目支出3.08万元，占总支出的0.24%,与上年对比增加0.09万元，原因是特殊教育学生增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育972.96万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休23.82万元， 主要用于猫街中学、退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.75万元，主要用于猫街中学基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗67.34万元，主要用于猫街中学基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助31.05万元，主要用于猫街中学公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金85.31万元，主要用于猫街中学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1243.15万元（基本支出1243.15万元，项目支出0万元），其中，基本工资354.34万元，津贴补贴支出561.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.75万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费63.99万元，公务员医疗补助缴费31.05万元，其他社会保障缴费7.23万元，住房公积金85.31万元，其他工资福利支出25.68万元。

2、商品和服务支出24.95万元（基本支出22.01万元，项目支出2.94万元），其中，办公费2.87万元，公务接待费2万元，水费0.23万元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.24万元，维修费0.8万元，劳务费3.64万元，培训费0.37万元，工会经费14.22万元。

3、对个人和家庭补助支出26.13万元（基本支出26.13万元，项目支出26.13万元），其中，退休费23.82万元，生活补助2.31万元。

4资本性支出0.14万元（基本支出0万元，项目支出0.14万元），其中，办公设备购置0.14万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元采购专业摄像机和信号源设备1台，采购金额2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增减少0万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待7批次，670人次，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0元，原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）.基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1291.29万元。2019年基本支出预算1258.35万元，比上年增加了32.94万元，增加的主要原因一是因工作需要调入教师2人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等增资，财政拨款增加。。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算3.08万元。2019年项目支出预算2.99万元。比上年增加0.09万元。增加的主要原因是特殊教育学生人数增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产984.35万元，其中：流动资产48.1万元，固定资产935.51万元，无形资产0.74万元。固定资产中，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量205个，价值334.65万元； 三是专用设备数量13个，价值3.60万元；四是家具、用具、装具及动植物数量1742件，价值82.38万元；五是图书、档案数量1365件，价值2.03万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是房屋及建筑物512.85万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县猫街中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县猫街中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县猫街中学

2020年6月10日