武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算公开

武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全校发展战略与长期规划，统筹全校教育综合改革。

3、建成培养四有新人而努力

（二）机构设置情况

本单位内设校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。2020年年初预算在职在编实有人数69人，退休人员12人。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年其部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1237.95万元，比2019年的1217.68增加20.27万元，增加的原因是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等操作拨款增加,其中：一般公共预算财政拨款1237.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1237.95万元，比2019年的1217.68增加20.27万元，增加原因是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等财政拨款增加。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1237.95万元。财政拨款安排支出1237.95万元，其中，基本支出1235.67万元，占总支出的99.8%，与上年对比增加20.27万元。增加的原因是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等财政拨款增加。项目支出2.28万元，占总支出的0.2%,比上年增加0.07万元。特殊教育学生增加，公用经费财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1237.95万元，主要用于我校的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费。按功能科目分类情况：

1、2050203初中教育918.05万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

2、2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休25.94万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.14万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

5、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元，用于缴纳2020年退休人员职业年金。

6、2101102.事业单位医疗94.9万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助30.19万元，主要用于我校教师公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金82.02万元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1171.61万元（基本支出1171.61万元，项目支出0万元），其中基本工资347.79万元，津贴补贴支出：344.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费109.36万元。职业年金缴费7.68万元；职工基本医疗保险缴费61.51万元；公务员医疗补助缴费30.19万元；其他社会保障缴费6.94万元；住房公积金82.02万元；其他工资福利支出181.14万元。

2、商品和服务支出37.66万元（基本支出37.66万元，项目支出0万元）其中，办公费3.52万元；公务接待费1.0万元；劳务费19.48万元；工会费13.67万元。

3、对个人和家庭补助支出26.39万元（基本支出26.39万元，项目支出0万元）其中：退休费25.94万元；生活补助0.46万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增减少0万元。本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待25批次，250人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1万元，原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1237.95万元。2019年基本支出预算1217.68万元，比上年增加了20.27万元，增加的主要原因是教师职务晋升，基本工资、津贴补贴等财政拨款增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2.28万元。2019年项目支出预算2.21万元。比上年增加0.07万元。特殊教育学生增加，公用经费财政拨款增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产900.52万元，其中：流动资产16.14万元，固定资产883.64万元，无形资产0.74万元。固定资产中，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量215个，价值95.03万元； 三是专用设备数量18个，价值15.98万元；四是家具、用具、装具及动植物数量932件，价值40.47万元；五是图书、档案数量0件，价值0万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物732.16万元；

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县狮山镇九厂中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县狮山镇九厂中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县狮山镇九厂中学

2020年6月10日